基础管理稽查体系及工作指引 (公开).docVIP

[公开] 双桶公司荆州分厂文件 洗双荆字[2011]060号 荆州分厂基础管理稽查体系及工作指引 为促进荆州分厂管理工作规范化和精细化建设，夯实荆州分厂基础管理工作，建立基础管理稽查运作体系，强化员工的管理与改善意识，进而形成良好的工作习惯和执行力，特制定本指引。 一、基础管理项目小组： 组长：宋宝锋 执行组长：张进军 组员：何堃、曾庆庆、范家军、杨文志、黄发强、黄智荣、黄薇 组长职责：对基础管理小组的工作进行指导，对基础管理稽查运作体系文件与制度进行审核，对稽查与评比通报进行审批，评价分厂基础管理工作绩效； 执行组长职责：建立分厂基础管理稽查运作体系与工作指引，监控稽查体系运作过程，对各项稽查项目进行指导，审核稽查结果通报，对各部门与工段进行基础管理评比，整体推进基础管理项目小组的各项工作； 组员职责：负责组织基础管理各项稽查活动，掌握、判断稽查活动中问题存在的原因并协调、处理，对稽查结果进行通报，对稽查的问题提出整改意见并跟进。 二、工作原则： 基础管理各稽查项目的运作以解决问题、持续改进为目的，做到稽查有重点、细节找问题、考核有规范、整改抓效果。 三、稽查项目组织与稽查计划： 由基础管理稽查、工艺质量稽查、成本管理稽查、设备管理稽查、物流操作稽查、办公室5S稽查、工作计划完成情况稽查、制度流程稽查、员工考勤稽查和现场5S评审，共十个稽查或评审项目构成分厂的基础管理稽查体系，各项目组织与稽查计划如下： 稽查项目 负责人 重点稽查内容 稽查频次 考核依据 基础管理 杨文志 行为仪表、吸烟规定、工作与就餐纪律 员工危险行为、现场安全隐患、消防设施检查、操作安全指引检查 现场标识、清洁、物料/私人用品摆放 对下班后的线体进行5S检查 现场各类看板的更新与维护 厂房外围整理、物流通道、草坪的清洁、厂内车辆的停放 每周一次 见附件一《基础管理考核规范》 工艺质量 曾庆庆 作业规范、物料管理、质量信息、员工自互检、关键岗位稽查、工艺禁令稽查 每周一次 成本管理 何堃 水电气等资源浪费现场、帐物卡的一致性、物料报废管理、贵重工具的保管 每周一次 设备管理 黄发强 生产设备的作业状态、员工是否按作业章程操作、设备点检记录、工具备件管理 每周一次 物流操作 范家军 周转器具、物流设备的规范使用、物流配送线路稽查、物流器具在生产现场的定置、分拣区物料的整理、整顿、区域划分 每周一次 办公室5S 杨文志 办公用品摆放整齐、文件的整理、办公仪态、空调的限用、私人物品的摆放 每周一次 工作计划管理 黄智荣 及时报送计划、完成情况稽查、项目进度情况、会议决议落实情况 每两周一次 制度流程 黄智荣 信息的内容发布不违反《公文管理》规定（包括格式字体等）、流程效率稽查 每两周一次 员工考勤 黄薇 考勤表张贴、及时记录、报送、考勤不实、考勤记录不规范 每两周一次 现场5S评审 张进军 组织领导到现场检查评分 见《现场5S评审评分表》 每月底一次 见附件二《现场5S评审评分表》 四、稽查工作要求： 1、各项目稽查前要做好准备工作，可对问题进行针对性稽查，不可流于形式；过程中稽查项目负责人要公平公正、敢于揭示存在问题，耐心与相关责任人沟通，并协助解决问题，对检查中发现的不合格项，要求责任人按时整改，并作为下次检查的重点考核项； 2、各次的稽查时间由稽查项目负责人自行决定，并通知相关人员参与稽查，参与稽查的成员不得迟到、早退，更不得无故缺席； 3、对所有生产现场的稽查项目，各责任工段长须全程参与稽查，特殊情况需安排班长替代，方便不合格项的确认和整改； 4、稽查过程中被查对象支持、配合稽查人员的工作，协助落实具体责任人，并及时整改不合格项，对出现故意妨碍正常、合理的检查程序、不合作等行为的，追究其责任人并将给予严肃处罚； 5、各稽查项目负责人参考上表中的“重点稽查内容”按照稽查频次开展稽查工作，每次稽查结束后必须输出一份稽查结果通报，每次稽查结果通报需涵盖全厂区域范围，且能体现出所有的“重点稽查内容”； 6、由稽查项目负责人写出稽查通报并征求责任人意见无误后，在第一个工作日内启动“基础管理项目小组文件”审批流程，流程路径为：“MIP—审批流程—荆州工厂—管理部—综合管理—部门发文审批流程”，稽查通报由分厂信息员按“双荆基字”的编号统一下发，当月的稽查通报最迟在当月末完成下发，稽查通报模板见附件三； 7、基础管理执行组长每月对稽查工作的完成情况进行通报，对未完成稽查工作的负责人扣30元/次，扣部门基础管理分2分/次；对能完成稽查工作的负责人奖励100元/月； 8、除以上安排的稽查外，若遇异常情况，基础管理小组成员可进行专项稽查，但要以“基础管理项目小组文件”的形式下发； 9、各工段或各部门也可根据以上的稽查项目开展内部自查，稽查