TS16949质量体系推进计划.doc

ISO/TS16949质量体系推进计划2013年 序号 部门 大项目 项目 内容 输出内容 责任者及完成时间 辅助部门 备注 1 管理层 经营计划 1 中长期经营计划编制 中长期经营计划 2 年度经营计划 年度经营计划、年度经营目标、年度经营目分解书 3 经营计划的定期评审及修改 经营计划分析会议及会议纪要等 方针、目标 4 质量方针、质量目标 质量方针、质量目标清单及计算方法/统计频次/趋势图分析（月） 5 认证产品范围，包括一种新产品 认证产品范围清单 职责、权限、沟通 6 组织机构的优化 组织机构图 7 部门机构图 分管领导审核后的部门机构图 8 内部沟通 内部沟通方式、沟通记录 9 职责权限 综合管理课的岗位说明书 10 质量成本管理 财务的汇总的统计成本 质量成本分析报告（月/季） 各部门 2 技术部门 APQP文件 1 清理认证产品图/毛坯图（蓝图） 认证产品蓝图纸 2 清理技术质量协议 顾客（用户）技术质量协议 3 对产品图/毛坯图、技术质量协议进行评审 评审记录 4 列出认证产品全尺寸、全功能清单，及检测方法 全尺寸、全功能清单 5 列出产品特殊特性清单 特殊特性清单 6 认证产品过程流程图 过程流程图 7 认证产品的FMEA FMEA 9 认证产品的控制计划 控制计划 10 操作作业指导书 检基、工艺、接收准则等 11 认证产品过程能力的分析(SPC) 初始能力研究计划 SPC控制限、过程能力 12 新产品顾客PPAP 顾客PPAP文件包及PSW 供销课 13 所有新产品涉及到的供方PPAP计划 供方PPAPP资料及PSW 供销课 技术文件管理 1 技术文件规范管理 技术文件管理办法 2 工程规范管理、评审 评审记录 3 技术文件更改（内部/外部）评审及实施 影响范围评审记录/更改记录 工装(模具)管理 1 工装档案管理 工装台帐记录 2 工装(模具)设计评价 设计文件/评价记录 3 新工装(模具)验收标准 工装管理办法、模具管理办法 4 易损工装的更换计划 识别易损工装、年月度更换计划 5 工装的标识、贮存、修复 工装的有序堆放/状态标记/编号管理 6 工装(模具)维护保养 保养标准和方法 工装(模具)维护保养计划 保养记录 7 工装(模具)寿命的研究及监控 工装(模具)寿命监控表（包括次数记录和磨损极限曲线） 8 工装(模具)修理及验证的程序 工装(模具)修理及验证的规范管理 9 模具制造分包商的管理 交付绩效统计/二方审核记录 供销课 设备管理 1 设备档案管理 设备台帐记录、关键设备标识 2 关键设备备件库存数量设定原理 设备管理办法、最低库存量表 3 设备维护保养计划原理及计划 设备维护保养规程及计划 保养记录 4 设备精度监控及定期检查标准 设备精度监控记录及定期检查标准 5 设备维修方案的评价 评审记录 6 设备故障维修记录 设备故障分析报告（月） 7 设备OEE OEE统计及改进报告 3 质检部门 1 检验规程的编制 进货检验规程、工序检验规程、成品检验规程、合理的抽样方案（） 2 每月质量问题分析 纠正预防措施及验证 引起文件修订的需求及实施 3 与控制计划对应检验记录（从进货到成品） 检验记录 4 不合格品评审组织 不合格品控制程序、 不合格评审记录 返工时的指导书和重新验证的记录 机加课/压铸课、技术课 5 组织质量问题纠正措施的制定、检查 纠正预防措施记录 6 退货品分析 退货品分析报告（含退货品范围的确定记录） 7 稳定过程能力CPK统计分析 过程能力CPK 8 控制计划所涉及量具的MSA MSA分析计划及报告 9 产品的监视测量（检验） 进货/过程/成品检验记录 10 全功能、全尺寸检验 全尺寸全功能检查清单及计划 全尺寸全功能检查报告（含产品及材料/配件） 11 外观项目的检验 适宜的外观检验条件、外观标准件、检验记录 计量器具管理 1 计量器具档案管理 计量器具管理台帐 2 内部