万科物业内审现场沟通记录.doc

（一）访谈表：P1 序号 问题 问题设置目的 沟通方法 结果记录 请专业负责人填写任务确认表，根据填写结果，询问未实施人的原因并记录； 查验专业负责人任务周期内职责的履行情况，了解未履行原因。 询问 2 请专业负责人提供项目负责人对本专业检查签字确认的记录，查看记录是否符合要求。 1、了解项目经理对专业负责人的检查方式。 2、结合相关记录，对项目负责人检查质量进行判定 询问 3 请专业负责人提供专业检查手册 如可提供，查看业务检查手册检查结果叙述是否详细，抽查样本是否合理，有无原因分析、纠正措施及验证记录。抽查业务检查手册中三个检查项，核对现场或记录情况是否与其检查描述一致。 如无法提供，询问专业负责人用什么方法检查，是否可以覆盖程序文件？是否留存检查痕迹，如有需核对现场或记录情况是否符合要求。 查验业务检查手册填写是否符合要求，不合格问题跟进情况。 结合相关记录，对专业负责人检查质量进行判定 了解专业负责人是如何对员工工作进行监督？ 询问 4 1、询问专业负责人现有程序文件是否适用？如有不适用需询问原因？ 2、本专业有无个性程序、制度？是什么？ 了解体系文件适用性及服务中心是否存在非受控程序文件 询问 任务 任务周期 记录表格 需检查签字确认 是否亲办（×/√） 交办人 沟通记录（访谈人）/验证结果（内审员） VK-WY/TX08-S03设备房管理规范 　 　 设备/设施管理台账 √ 　 　 　 　 　 设备房值班记录 √ 　 　 　 　 　 设备/设施巡检维修记录表 √ 　 　 　 VK-WY/TX08-S04维修工具管理与操作规范 用电安全操作工具检定 半年 设备/设施管理台账 　 　 　 　 　 月 设备/设施保养维修记录表 √ 　 　 　 VK-WY/TX08-S07房屋本体维护管理职责说明书 使用热成像仪检查外墙的空鼓、渗漏 年 设备/设施巡检维修记录表 √ 　 　 　 12月31日前编制《房屋本体年度维修养护计划》 年 房屋本体年度维修养护计划 √ 　 　 　 　 　 防雷设施接地检测记录表 √ 　 　 　 说明：1、非亲办写明交办人； 2、标注〇，并进行验证。 3、内审员根据“×”进行提问，在沟通记录中记录未实施原因 (二)任务确认表:P2 文件名称 任务 任务周期 记录表格 需检查签字确认 是否亲办（×/√） 交办人 沟通记录（访谈人）/验证结果（内审员） VK-WY/TX08-S08设备设施维修养护管理职责说明书 12月25日前编制《机电设备年度检修计划》 年 设备/设施保养维修记录表 √ 　 　 　 检查各类共用设施设备维修养护管理情况 周 设备/设施巡检维修记录表 √ 　 　 　 检查各类共用设施设备维修养护管理情况 　 机电设备年度检修计划 √ 　 　 　 覆盖检查各业务部门、各类共用设施设备维修养护管理情况 　 房屋本体年度维修养护计划 √ 　 　 　 VK-WY/TX08-S09共用设施维护作业指导书 　 　 设备/设施保养维修记录表 √ 　 　 　 VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书 　 　 配电设备运行记录表 √ 　 　 　 　 　 设备/设施保养维修记录表 √ 　 　 　 VK-WY/TX08-S11发电机设备维护作业指导书 　 　 设备/设施巡检维修记录表 √ 　 　 　 说明：1、非亲办写明交办人； 2、标注〇，并进行验证。 3、内审员根据“×”进行提问，在沟通记录中记录未实施原因 (二)任务确认表:P3 文件名称 任务 任务周期 记录表格 需检查签字确认 是否亲办（×/√） 交办人 沟通记录（访谈人）/验证结果（内审员） VK-WY/TX08-S11发电机设备维护作业指导书 　 　 设备/设施巡检维修记录表 √ 　 　 　 VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书 　 　 设备/设施保养维修记录表 √ 　 　 　 　 　 泵类设备绝缘电阻检测记录表 √ 　 　 　 VK-WY/TX08-S13二次供水水箱清洗作业指导书 生活水箱清洗、消毒，并记录 半年 二次供水设施清洗消毒记录表 √ 　 　 　 VK-WY/TX08-S14电梯设备维护作业指导书 项目评估 月 电梯年检管理清单 　 　 　 　 公司评估 　 电梯供方月度工作评估积分卡 √ 　 　 　 说明：1、非亲办写明交办人； 2、标注〇，并进行验证。 3、内审员根据“×”进行提问，在沟通记录中记录未实施原因 (二)任务确认表:P4 文件名称 任务 任务周期 记录表格 需检查签字确认 是否亲办（×/√） 交办人 沟通记录（访谈人）/验证结果（内审员） VK-WY/TX