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湖北南方家具有限公司 质量问责管理制度 版本/版次：A/1 总页数：9页 文件编号：HBNF-PZ-001 生效日期： 编制： 审核： 核准： 质量问责管理制度 版本/版次 A/1 页 次 2/9 生效日期 文件修改记录 制定/修订日期 修订内容摘要 页次 版本/版次 总页数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制 定 审 核 批 准 湖北南方家具有限公司 质量问责管理制度 文件编号 HBNF-PZ-001 版本/版次 A/1 页 次 3/9 生效日期 一、目的： 为降低产品成本，提高产品品质，激励优秀员工，减少人为损失，提升企业形象；减少客户抱怨，明确品质问题的责任及奖惩，创造人人参与质量管理的氛围，提高公司品质水平，特制定本制度。 二、适应范围： 适用于本公司产品所涉及的品质活动范围。 三、权责单位： 3.1、质量技术部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。 3.2、总经办负责本制度审核、修改、废止之核准。 四、定义（按质量事故损失分）： 4.1、轻微质量事故: 事故给公司带来的经济损失大于100或小于500元的。 4.2、一般质量事故: 事故给公司带来的经济损失大于500元而小于1000元的。 4.3、严重质量事故: 事故给公司带来的经济损失大于1000元而小于5000元的.或严重影响公司品质声誉的。 4.4、特大质量事故: 事故给公司带来的经济损失大于5000以上或严重影响公司品质声誉的，公司另行决定。 4.5、经济损失计算时，包括材料成本和返修人工成本及相关费用等所有估算值。 五、责任划分： 5.1、各生产小组必须对所加工、装配、自检的产品品质负责。 5.2、质量技术部应对经检验（来料检验、制程检验、成品检验、出货检验）后的产品品质负责。 5.3、工程技术、研发人员应对设计图纸、工艺的准确性负责。 5.4、仓库人员应对仓储的物料保存品质负责。 5.5 采购部应对采购材料、外购件品质、数量、供应商管理负责。 5.6、分管副总负有品质监督权，部门负责人负有品质监督责任。 5.7、送检（部门）人应确认产品为自检合格品后，方可送质量技术部检验。 5.8、若责任暂时无法划分，经质量技术部调查后开品质会讨论并报公司领导裁决。 六、品质指标： 6.1、来料：一次送检合格率95%(每月)。 6.2、制程：一次送检合格率95%(每月)。 制 定 审 核 批 准 湖北南方家具有限公司 质量问责管理制度 文件编号 HBNF-PZ-001 版本/版次 A/1 页 次 4/9 生效日期 6.3、成品：一次送检合格率90% (每月)。 6.4、出货：一次送检合格率98%(每月)。 6.5、一般客户投诉（外观投诉）5%(每月)； 重大客户投诉（功能投诉）3%（每月），客户投诉次数不 超过出厂不良率≤ 2%（每月）。 七、处罚标准： 7.1、关于客诉抱怨与客诉补货的处理，责任归属由品质部裁决，如有不服上报总经办处理。 7.2、关于品质问题技术鉴定和情况调查，营销中心、生产中心等必须积极配合，以便质量技术部做出正确裁决。 7.3、生产制程和客户投诉补货查证属于相关部门（包括品质、生产、研发、营销、采购、仓库），按以下数据进行处罚，每次处罚金额不少于10元。 7.4、无法计算损失或无相应条款，由质量技术部调查原因，书面报告给总经办，公司酌情处理。 附：《处罚标准》 质 量 事 故 等 级 造成材料或费用损失金额 赔 偿 额 度 处 罚 比 例 责任人 直接 间接 备注 轻微1 100元以下 损失大小的15%-25% 100% ／ ／ ／ 轻微2 100-500元以下 损失大小的10%-20% 70% 30% ／ ／ 一般