DC商品收货,及退货规范流程总结.pptVIP

DC商品收货及退货规范 DC收货第一部分：车辆及单据检查 DC车辆到店后需检查： （1）检查送货单据是否齐全：分店收货验收单（指系统列印 单据，包括DC商品栈板收货验收单、DSP品项DC代送验收 单、XD-3商品验收单、DC暂存仓出货单、华东物流 心出货单（6仓））、行车记录表、外车使用证明单、 DC退厂/退库验退单、非DC商品代送签收单。 （2）检查封签是否完好无损（含车辆主门、边门、后门），并 核对行车记录表上的记录，是否完全一致。 （3）检查送货板数（笼车数、周转箱数）是否与行车记录表记 录完全一致。 车辆检查异常处理 分店仓管服务课课长、稽核科人员、DC司机三方共同完成上述检查，并在行车纪录表及外车使用证明单上签核，DC车辆准许离开；如不符要求，需DC司机在场与分店共同完成所有商品明细清点；如清点发现差异，须司机在验收单上就差异部分签字确认 DC收货第二部分：栈板及订单查验 （1）仓管服务课收货人员根据DC商品栈板收 货验收单上的栈板号对所卸商品的栈板 号逐一进行确认（笼车等同于栈板）。 （2）收货人员持DC商品栈板收货验收单验收 到货商品货号、品名、条码、生产日期、保 质期（遇调货商品超允收期但仍在保质期 内，分店不得验退）。 （3）收货人员持〈DC商品栈板收货验收单〉在 收货区针对〈DC品项会点目录〉商品与营 运进行三方汇点。 （4）〈DC品项会点目录〉分为两部分：一部分 为总公司营运部规定的商品目录；另一部 分为各店自行规定的商品目录。 （5）仓管课需对DC商品分课，将所收商品放至 指定的暂存区。 （6）验收结束后，收货人员在DC商品栈板收 货验收单商品检验章的对应栏位签名确 认；如有品项增加（分店订A品项，DC送B 品项），须在DC商品栈板收货验收单上 注明货号及数量。 DC收货第三部分：复查及稽核 1、复查商品数量每日至少10%(含)以上，仓管 课长随机指定复查之商品。 2、完成商品复查作业后，仓管复查人员在‘分店 收货验收单’商品检验章的对应栏位签名确认。 3、由防损部稽核科长指派商品稽核员稽核仓管 收货人员收货数量是否正确。 4、商品稽核员每日至仓管随机抽取已收货订单 数量的5%（含）以上。 5、完成抽查作业后，商品稽核员在‘分店收货验 收单商品检验章 的对应栏位签名确认。 DC收货第四部分：文件输入及审核 1、栈板输入：内勤人员须在DC车辆离店30分钟内根 据DC商品栈板收货验收单上的确认情况在‘DC到 货栈板确认’及‘DC栈板收货/查询’界面，按栈板号进行 收货确认。如有品项增加（即分店订 A品项，DC送 B品项情况），可在‘栈板收货/查询’界面通过 INSERT功能键插入新增品项的收货数量。 2、订单输入：内勤人员须在DC车辆离店30分钟内根据 DSP品项DC 代送收货验收单、XD-3 商品验收单 、DC暂存仓出货单、华东物流中心出货单（6仓 ）上的确认情况在‘XD-DSP收货’ 及‘收货’界面按订 单号进行收货确认。 3、内勤人员每天将已完成收货输入的验收单按收货号码 排列整理 并存档。 DC回仓 回仓流程： 分店营运部门将高库存且符合回仓条件的商品明细提供给分店 ALC，ALC通过电脑向DC存控申请，存控审核后在电脑上回复，分店进行退库作业； DC存控主动根据各店库存情况在电脑上回复，分店进行退库作业。 营运部门收到核准报表（DS164-1）后准备回仓商品，并将回仓商品的供应商名称、编号、品名、货号、OM量、退库数量、退库原因合计板数及店名、部别、课别、填表日期、部门经副理签核、 签核日期逐一填于一式四联的DC商品___店回仓单上，回仓单按照一板一单原则开列。 营运部门将填写准确的DC商品回仓单及整理完毕符合回仓条件的商品一并交