检验测试管理程序.docVIP

文件名称： 检验试验控制程序 制订部门: 品质部 文 件 状 态: 文件编号： JXY-SP-08 第 1 页 共5页 制/修订记录 制/修订次数 制/修订日期 制/修订摘要 制/修订页数 版本/版次 文件总页数 核准: 审查: 制作: 每次制/修订均需重新打印更新数据以供权责人员审查﹑核准 文件名称： 检验试验控制程序 版本/版次: 1.0 文 件 状 态: 文件编号：JXY-SP-08 第 1 页 共5页 1 目的 对进料、制程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。 2 范围 适用于公司产品的检验和试验。同时适用于对供应商产品的检验和试验。 术语和定义 外观确认：是指在产品完工后对产品外观（颜色、纹理）进行专门的批准。 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。 缺陷：未满足预期或规定用途有关的要求。 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。 检验：通过观察和判断，必要时结合测试的进行的符合性评价 质量记录：是管理体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：QA全检验报告。） 外购物料：由供应商提供的产品（包括原材料、成品、半成品。）。 4 职责 品质部IQC和仓库收货员负责进货检验。 品质部IPQC及各部门负责人对产品过程检验和试验负责。 品质部QA及包装负责人对产品的最终检验和试验负责。 5 工作流程和内容 6.1 通则 6.1.1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。 6.1.2 检验人员按检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购物料及产品进行检验。 6.1.3 检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。 6.1.4检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应签名。 6.1.5当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。 6.1.6 质量记录的归档和保存按《文件质量记录控制程序》执行。 文件名称： 检验试验控制程序 版本/版次: 1.0 文 件 状 态: 文件编号： 第 1 页 共5页 工作流程 工作内容 使用表单 进料检验和试验 1.外购物料检验 a. 外购物料进厂后，由仓管根据采购《订购单》及相关资料核对《送货单》所送物料的订单号码、供应商名称、物料名称、规格、数量及交货日期是否相符，否则知会采购进行确认。 b.收货人员在确认《订购单》、《送货单》与货物无误后，要求供应商送货人员将货物送到指定的待检区并同时通知品质部IQC进行检验 。IQC检验人员按照《IQC检验规程》及验收样件等进行检验。检验合格后，填写《IQC检验报告》（附件一），并在《材料入库单上》签名确认。 C. 进货检验和试验中发现的不合格品时，应及时通知PMC及采购按〈不合格品程序〉处理。 1.《送货单》 2.《材料入库单》 3.〈进料检验报告〉 紧急放行 因生产急需，外购物料如需要紧急放行，必须经副总经理同意方可放行 d. 实施“紧急放行”的同时，本批外购物料仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。 e.生产使用“紧急放行”的物料必须单独流转，并将其隔离存放、标识。 Ｆ. “紧急放行”的物料，若检验和试验结论不合格，品质部及使用部门应按《不合格品控制程序》的规定对不合格品进行处理。同时负责追回不合格物料。 文件名称： 检验试验控制程序 版本/版次: 1.0 文 件 状 态: 文件编号： 第 1 页 共5页 工作流程 工作内容 使用表单 过程检验和试验控制 1.过程检验和试验分为自检、首件三检、巡检和汇总检验共四个阶段。 2. 自检：生产过程中操作工人对自己加工的产品进行自主检验，其检验项目、检验内容、检验方法按相应的作业指导书及样件或首件进行检验 3.首件三检：操作者自检、互检、检验人员检验。 3.1首件三检前必须具备的条件。 a. 有先行有效的作业指导书、产品样件、《生产用料表参数表》等工程技术文件。 b. 生产设备（如裁床）和工装设备（如模具）经确认合格。 c. 转入本工序的物料、半成品部件等是经检验合格的产品。 3