[安全生产部内部审核检查表总.doc

内部审核检查表 BG-JL-8.2.2-03 受审核单位（部门） 安全生产部 审核时间 07.1.17 面谈人员 部门职务 审核员 审核组长 标准 检查内容 客观记录（与检查内容对应） 不符合 Q5.5.1 EO4.4.1 Q4.2.1 EO4.4.4 1.请负责人介绍本部门的业务范围，人员组成及职责。 2. 本部门的各岗位职责是否明确并形成文件？调书面材料，查审批？抽问1-2人对岗位职责的了解情况。 3. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的标准是什么？ 4. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的范围是什么？是否有删减？删减的条款及理由是什么？ 5. 质量、环境、职业健康安全管理体系文件是如何分类的？ 年 月 日 保存期限：3年 标准 检查内容 客观记录（与检查内容对应） 不符合 Q4.2.3 EO4.4.5 Q4.2.4 E4.5.4 O4.5.3 Q5.2 EO4.3.1 6. 查部门《有效文件清单》。抽查1-2份文件的审批、标识及控制情况。 7. 查文件收发记录。 8. 外来文件是如何控制的？查相关证据。 9.查文件变更的控制。 10.查作废文件是如何控制和管理的？抽查失效留用文件的管理情况。 11调本部门《记录清单》，抽查1-2份记录的填写及记录的标识、保存期限、分类整理及检索情况。 12.查公司《记录清单》查公司记录的管理方法、修改方法。 13.如何理解以顾客为关注焦点? 14. 本部门是否进行了公司环境和职业健康安全初始评审？调初始评审报告？ 标准 检查内容 客观记录（与检查内容对应） 不符合 E4.3.1 O4.3.1 15. 请问识别环境因素应考虑哪些方面？ 16调部门《环境因素登记表》、《环境因素汇总评价表》，查是否包括相关方环境因素，查评价方法，查识别的充分性及评价的合理性。 17调部门《重要环境因素清单》，《重要环境因素管理目标和管理方案》抽查3－4项重要环境因素查控制的证据？ 18环境因素的重新评价的规定。查公司各部门《重要环境因素清单》的发放管理。 19请问识别危险源应考虑哪些方面？ 20 调《危险源登记表》、《危险源汇总评价表》，查是否包括相关方危险源，查辨识和评价的充分性。 标准 检查内容 客观记录（与检查内容对应） 不符合 EO4.3.2 Q5.3 EO4.2 Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3 O4.3.4 E4.3.3 21 调部门《重大危险源清单》、《重大危险源监控措施责任制度明细表》抽查3－4项重大危险源查控制的证据 22危险源的重新评价的规定。查公司各部门《重要环境因素清单》的发放管理。 23调部门《适用法律、法规及其他要求清单》，查是否识别到相关条款? 是否与环境因素、危险源相对应? 24从清单中抽查2－3份法律法规和其他要求文件，查实物及适用性。 25公司的管理方针及内涵是什么？抽1-2名员工查是否明确。 26采取什么方式让员工和相关方获取管理方针？ 27公司的管理目标是什么？本部门的管理目标是什么？查适宜性。 28查是否明确管理目标的评价标准、测量方法？ 标准 检查内容 客观记录（与检查内容对应） 不符合 O4.3.3/4 Q5.5.3 EO4.4.3 29公司是否对重要环境因素制定了目标、指标和管理方案？调《环境目标、指标及管理方案》查实施情况。 30公司是否针对重大危险源制定了目标和管理方案？调《重大危险源管理目标和管理方案》查实施情况。 31部门对公司管理方案执行情况的检查结果；监督管理部建立管理方案的情况。 32请问内部沟通与外部信息交流的方式和内容？能否提供证据? 33和相关方沟通的内容、方法和结果记录。 34请问员工代表是谁? 如何确保员工代表履行其职责? 标准 检查内容 客观记录（与检查内容对应） 不符合 Q6.4 Q7.1 Q7.5 Q7.5.1 Q7.5.2 35对办公工作环境、施工现场环境/安全管理有哪些要求? 查书面规定文件,查现场工作环境实施的管理结果。 36本部门是如何对产品实现过程进行策划