测量管理体系各部门职责分配表.docVIP

炼化公司《测量管理体系》各处室、二级单位职责分配表 职能部门 过程/要素 总 经 理 管 理 者 代 表 生 产 运 行 处 计 量 检 测 中 心 机 动 设 备 处 安 全 环 保 处 质量检验与环保监测中心 人事处 财务处 总经理办 生产技术处 规划计划处 企管法规处 企业文化处 审计处 电子商务部 工程管理部 信息管理部 培训中心 产品营销中心 设计院 物资供应中心 综合管理部 各分厂 5.1 计量职能 ★ ▲ 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.2 以顾客为关注焦点 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ▲ 〇 ▲ 5.3 质量目标 ★ ▲ 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.4 管理评审 〇 ★ 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.1.1 人员的职责 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.1.2 能力和培训 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 6.2.1 程序 ★ 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.2.2 软件 〇 ★ ▲ 〇 ▲ ▲ 〇 ▲ 〇 〇 6.2.3 记录 〇 ★ 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 6.2.4 标识 〇 ★ 〇 〇 ▲ 〇 ▲ 6.3.1 测量设备 〇 ★ ▲ 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 6.3.2 环境 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.4 外部供方 〇 ★ 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 7.1.1 [计量确认]总则 〇 ★ 〇 〇 〇 7.1.2 计量确认间隔 ★ 〇 〇 7.1.3 设备调整控制 〇 ★ ▲ 〇 〇 〇 7.1.4 计量确认过程记录 ★ 〇 〇 7.2.2 测量过程设计 〇 ▲ ★ ▲ 〇 〇 ▲ 〇 〇 7.2.3 测量过程的实现 ★ ▲ ▲ ▲ 〇 〇 ▲ 〇 7.3.1 测量不确定度 ★ 〇 〇 7.3.2 溯源性 ★ 〇 〇 8.2.2 顾客满意 ★ ▲ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 8.2.3 测量管理体系审核 〇 ★ 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.2.4 测量管理体系的监视 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.3 不合格控制 〇 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.4 改进 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★——决策或归口管理；▲——主要实施或部分分管；〇——参与活动或与活动有关。 炼化公司《测量管理体系》要素及程序明细表 序号 体系要素 管理者 主要实施或部分分管单位 参与单位 相关程序 主要记录 1 5.1计量职能 总经理 管理者代表、计量检测中心、 所有处室、二级单位 2 5.2以顾客为关注焦点 管理者代表 计量检测中心、各处室、产品营销中心、物资供应中心 各二级单位 3 5.3 质量目标 总经理 管理者代表、计量检测中心 所有处室、二级单位 计量目标及分解控制程序 计量目标实施情况检查记录 4 5.4管理评审 管理者代表 计量检测中心 所有处室、二级单位 管理评审控制程序 管理评审会议记录、会议签到表 5 6.1.1人员的职责 总经理 管理者代表、人事处 计量检测中心、生产运行处、安全环保处、机动设备处、质检、生产技术处、二级单位 6 6.1.2能力和培训 人事处 计量检测中心 生产运行处、安全环保处、机动设备处、质检、生产技术处、培训中心、二级单位