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物资管理手册 （试行） 中国建筑土木建设有限公司 2012.12 目 录 1 概述 1 1.1 编制目的 1 1.2工作目标 1 1.3工作内容 1 1.4 适用范围： 1 1.5术语 1 2 组织机构及职责分配 1 2.1 组织机构 1 2.2 管理职责 2 2.2.1公司领导管理职责 2 2.2.2职责部门管理职责 3 2.2.3分公司职责 4 2.2.4项目部职责 4 3 物资管理示意图 5 4 管理流程及管理标准 6 4.1物资供方评价流程图及管理标准 6 4.2物资用量计划编制流程图及管理标准 8 4.3物资采购权限划分及招议标流程及管理标准 10 4.4合同管理流程图及管理标准 12 4.5周转料具管理流程图及管理标准 14 4.6物资验收入库流程图及管理标准 16 4.7物资结算管理流程图及管理标准 19 4.8物资盘点流程图及物资盘点管理标准 21 4.9物资调拔流程图及管理标准 23 4.10工程剩余废旧物资处理流程图及管理标准 25 5、职能分配表 27 6 标准或文件 28 6.1外部标准 28 6.2、内部标准 28 7、记录表式 29 1 概述 1.1 编制目的 物资管理是公司系统管理的重要组成部分，为加强物资、设备、料具采购供应、使用等过程的管理，保证企业生产经营活动的顺利进行、提高建筑产品的质量、节约企业成本、减少资源浪费、降低材料成本、增加企业效益和增强企业竞争实力都发挥着不可或缺的作用，此特制定本办法。 1.2工作目标 全面贯彻上级单位各项规章制度及工作指标，打造物资系统的标准化管理模式，结合公司发展状况适时改进各项规章制度，在物资管理系统真正实现降本增效、相关业务部门全面联动、系统业务高效良性运行。 1.3工作内容 各单位物资管理部门、公司相关职能部门行使本办法相应职责，公司对分公司及所属项目行使管理检查职能，分公司及项目直接管理有关物资的各项活动，保证正常施工及效益最大化。 1.4 适用范围： 公司总部直管项目、各分公司、事业部、专业公司、海外项目物资、料具采购供应及租赁等管理工作，均适用本办法 1.5术语 周转料具——主要包括辅助施工的各种类型的脚手架（管），模板支撑体系（碗扣管、型钢等），大模板、各类型号及各种材质的模板，各种架（管）和模板配件，各类跳板、门架、井架，散装水泥储罐等。 2 组织机构及职责分配 2.1 组织机构 公司物资部负责物资管理的日常工作，设专职管理人员5人。分公司物资部负责本单位的物资管理日常工作，专职管理人员不少于3人。项目物资部负责项目物资管理的日常工作，专职管理人员由各分公司结合项目的实际情况，按管理需要进行配备。 2.2 管理职责 2.2.1公司领导管理职责 职务/部门 职 责 董事长 1.履行企业章程所规定物资管理职责； 2.贯彻执行国家相关法律法规和上级有关的物资管理规定等，批准公司物资管理目标； 3.指导建立健全公司物资管理体系； 4.批准公司物资管理理方针,批准废旧物资处置计划； 5.对采购额度1000万元以上合同签进行审批，必要时主持公司特大型采购、合同签订。 总经理 1.对公司物资管理负总责； 2.结合公司实际情况，主导建立和完善公司物资管理体系，审批物资管理方针目标； 主管副总经理 1、对物资管理负主要领导责任。 2. 结合公司实际情况，组织建立和完善公司物资管理体系，审核物资管理方针目标； 3.组织物资管理制度的制定与审批，监控物资的采购合同签订、验收、耗用、结算等环节； 4.对1000万元以下的物资采购合同具有审批权； 总工程师 1. 对物资报废处置等负技术领导责任，组织物资报废处置的鉴定； 2.组织建立“四新”技术推广应用体系和培训体系。 总经济师 1.负责企业经济核算，对物资管理负相关领导责任。 2.负责物资采购流程招标文件、合同审核、审批。 总会计师 1.负责企业财务管理，对物资管理负相关领导责任。 2.审核物资采购、租赁、维护等相关费用。 安全总监 1.对物资周转等料具使用负安全领导责任。 2.对易燃、易爆等具有危险性的物资安全使用及存储负责。 2.2.2职责部门管理职责 职务/部门 职 责 物资部 1.贯彻执行国家、地方及上级单位有关机械设备管理的方针、政策、法规和规定，制定公司的物资管理制度。 2.负责组织和参与大宗物资的集中采购工作； 3.建立物资合格供应商名录和合格租赁商子名录； 4.负责全公司物资管理的组织领导，做好监督、检查和协调服务工作； 5.负责监督检查全公司物资的验收、量耗、结算等过程管理工作； 6.负责组织对全公司物资管理工作的业务培训、考核考评等工作； 技术中心 1.负责审查施工组织设计