[餐饮采购员工作职责.docVIP

西水湾大酒店采购程序 　　 　　一、食品采购： 　 1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量； 　 2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 　 3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 　 4、糖、饮料可每15天进货一次； 5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 　　二、食品请购： 　　1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部审批后进行采购； 　　2、每日进货的鲜活类，由主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部采购（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）； 　　3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由总厨签字批准后，交采购部及时办理； 　　4、非采购部人员对供货商下达的采购指令，一律无效； 　　三、定价： 　　1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报酒店总经理审定后方可办理； 　　2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一次定价，方法如上； 　 四、采购： 　　1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买； 　　2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收； 　　3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应； 　　五、退、换货： 　　1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货； 　　2、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由厨部、仓管部负责； 　　3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理； 　　六、新货物料样品签定： 　　1、总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部； 　　2、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定； 　　3、总厨认可后，交采购人员办理； 　　七、物资采购： 　　1、由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况； 　　2、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理； 　　3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。