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建德市沁心食品饮料有限公司 口头审查整改项目表 序号 不合格项 不合格项改进措施 备注 纸箱仓库离墙和高度还存在问题 已按照仓库管理制度要求，对该仓库进行了有效的改进。 见整改资料附件1 （包装材料仓库照片） 辅料仓库标签(标识)最好挂牌 已按照仓库管理制度要求，对该仓库产品标识进行了有效的改进。 见整改资料附件2 （原辅料仓库照片） 二楼配料间需进行改造 已按照生产现场要求，对该配料间进行了有效的改进。 见整改资料附件3 （配料间照片） 一楼成品包装间要吊顶并装紫外线灯 一楼成品包装间已进行了吊顶，并按照要求安装了紫外线灯 见整改资料附件4 （成品包装间照片） 生产车间的辅助工具应与生产线有效隔离 生产车间的辅助工具与生产线已进行了有效隔离,符合生产现场条件的要求 见整改资料附件5 （生产车间照片） 一楼生产车间与打包间不能互通，只能作为应急通道。 一楼生产车间与打包间已按要求进行处理，使所有员工明白该通道只能作为应急通道使用。 见整改资料附件6 （生产车间照片） 生产车间不能将个人生活用品带入车间 对生产车间的生产员工加强食品卫生安全培训教育，杜绝将个人生活用品带入车间。 见附件《培训记录》7 所有的灯（生产车间和仓库）要有防护 对生产车间和仓库所有的灯增加的防护措施 见整改资料附件8 （生产车间和仓库照片） 化验室的无菌室要改桌子不能用 化验室的无菌室已进行了改进，工作台已改为大理石台面。 见整改资料附件9 （化验室照片） 化验员的检验技术有待提高 化验员已送建德市质量技术监督培训中心进行培训 见附件《建德市技术监督培训中心》培训资料10 全项目检验报告，项目不全（未检色素、感官、净含水量、标签） 重新送样按要求进行全项检验 见附件 《产品全项检验报告》11 质量管理制度和工艺考核办法不匹配 对食品质量安全手册《质量管理制度和工艺考核办法》进行了修改，制度和考核已完善 见附件 《质量管理制度和工艺考核办法》12 考核记录需完善 对考核记录进行了修改完善 见附件《考核记录表》13 不合格纠正措施需完善 对原不合格纠正措施进行了修改完善 见附件 《不合格纠正措施表》14 采购索证需完善（麦芽糊精、稳定剂） 麦芽糊精、稳定剂的供应商资料已收集完善 见附件《供应商资料》15 过程检验规程需完善，要明确检验要求 对过程检验规程进行修改，对检验要求已进行逐条完善。 见《产品质量检验规程》16 检验记录不规范 对过程检验记录进行了改进 见《关键工序质量控制点 生产记录》17 全体员工加强食品质量安全学习 对公司全体员工进行食品安全知识培训 见附件《培训记录》7 营业执照与卫生许可证地址不一致 对营业执照地址进行更改 见更改后的 《营业执照》复印件18 不合格品评审表 编号：QS/ QX4-11 不合格品来源 进货检验□ 过程检验□ 成品检验□ 品名型号 不合格数量 批 号 发生部门 不合格情况表现： 检验员： 日期： 不合格处置 (□回用、□报废)评审： 审核： 日期： 批准： 日期： 处置后验证情况： 验证人： 日期： 纠正和预防措施处理单 编号：QS/ QX4-12 存在或潜在 不合格来源 存在或潜在 不合格性质 存在或潜 在不合格 事实陈述 存在或潜在 不合格原因 分析 应采取预 防措施 评审采取 措施需求 预防措施实 施效果验证 纳入体系 文件建议 措施实施部门 措施实施责任人 实施效果 验证人 批 准 纠正和预防措施实施情况一览表 编号：QS/QX4-13 序号 不合格 来 源 来 源 日 期 采 取 措 施 实 施 人 员 实施效果 效 果 验证人 验证日期