内部质量体审核检查表(技术科).doc

内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP4：文件控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 有没有部门的[在用文件清单]？有没有及时刷新？ 抽查3份文件。 图纸（底图）有无管理？ 如何进行管理？ 新图纸发放是否有记录？ 旧图纸回收是否有记录？ 是否根据旧图原始发放记录回收旧图？ 抽3个案例。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP4：文件控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 标准的管理：有无周期检查、刷新标准？ 外来标准如何传递？ 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP21：资源管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 是否有部门组织机构图？ 抽样询问科员：部门职责是什么？ 有没新人，新人有没有相应培训记录？（安全、质量、专业岗位等） 部门的质量目标及实现目标的措施是？现在目标实现的程度如何？ 产品要求确定与