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办公用品管理办法 为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效作风，特制定本办法。 一、办公用品管理范围 根据办公用的性能及功能，办公用品包括以下两大类： （一）耐用品 1.办公家具，如各类办公桌椅、屏风、空调、微波炉、电视机、档案文件柜、保险柜、沙发、茶几、饮水机等； 2.办公设备，如电话、电脑及其附件、考勤机、复印机、打印机、传真机、碎纸机、数码照相机、投影仪、移动硬盘、U盘等 3.办公文具,如计算器、订书机、文件架、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、美工刀、卷笔刀、小刀、直尺、卷尺、起钉器、垃圾桶等。 （二）低值易耗品 1.易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 （1）部门所需用品包括：打印纸、档案袋、文件夹、文件袋、复写纸、墨盒、碳粉、硒鼓、白板笔（擦）、标签、财务所需单据等。 （2）个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、记号笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、固体胶、钉书针、图钉、回形针、凤尾夹、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等。 2.生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾袋、抹布、洗衣粉、抽水机等。 二、办公用品的采购 （一）申请范围 1.每月25日,各部门提交次月的采购申请计划到综合部，便于综合部根据申请计划统一安排采购，逾期不报视为无需求。 2.部门采购申请内容主要为耐用品。 （二）审核及审批 由申请部门填写《办公用品申购单》(附表1）报综合部经理审核签字后采购。采购单件价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理或总经理批准后方可购买。 采购安排 每月底行政专员比对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报《办公用品采购单》（附表2），经综合部经理审签后实施采购。办公用品采购实行两人以上共同负责制。 采购分为定期采购和临时应急采购。综合部根据审批意见，在规定时间内完成采购任务。 各项目区域可根据批准的申请单在当地自行购买办公用品和设备，同时需要向综合部存根备案。 综合部根据公司需求和市场情况，定期调查办公用品价格，货比三家，择物美价廉的商家集中采购。可选择固定办公用品合作商，采取送货上门、服务到门、定期结算的合作方式。采购必需品、采购不易或耗用量较大者，应酌量库存。特殊物品或专业物品难以采购者，可以报请常务副总审批申购部门人员协同综合部采购或由申购部门自行采购。 三、办公用品台账管理 （一）入库登记 每次办公用品采购到位后，由行政专员核对、入库。行政专员办理入库后，登记办公用品采购台账《采购入库登记表》（附表3），同时对年度办公用品采购情况进行整体统计。 （二）台账明细 每月26日至29日为办公用品盘点期。盘点期间，行政专员负责落实物品领用登记情况，核算领用数量和月末库存，填写《月仓库物品出入库统计表》（附表4）。 综合部依据各部门提交的申购单及月末统计情况，在月底前核算出下月办公用品采购计划但，填报《办公用品申购单》，经部门经理签字确认，于每月5日前采购完成，明细单备案存档。 办公用品领用 耐用品于每月8日前由综合部一次性发放到各部门上月申请采购的物品。部门办公用品由部门指定人员签字领用，如领用人更改，由部门经理到综合部做变更记录。易耗品于每周一、四下午统一领用，除特殊情况，其他时间不发放或领用办公用品。《办公用品领用登记表》（附表5）； 耐用品的领用、管理实行部门负责制。耐用品由部门负责人指定专人或使用人领取，部门负责人须签字确认，综合部存根备案。 新员工入职后按岗位需要，由综合部统一为其配备办公用品，耐用品须本人签字领取《办公用品/设备保管登记卡》（附表6），部门负责人签字确认，综合部存根备案。 办公用品借用和归还 办公用品/设备的借用 凡个人因工作需要借用公司办公器材、硬盘、照相机、笔记本电脑等，需要填写《办公用品借用/归还登记表》（附表7），并由其部门经理签字确认。 办公用品的归还： 借用办公用品超时未归还的，综合部有责任督促归还。 借用办公用品发生损坏或者遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 员工工作变动或者离职，应及时到综合部办理领取物品的归还手续。 办公用品日常管理 易耗品统一由综合部负责申请、采购、发放。综合部须定期于月末、季度盘点，整理，成本核算，做出后期调整计划。 耐用品的管理，主要是指办公用品/设备的保修： 1.耐用品的维修对象为员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通讯设备等,报修人到综合部详细描述并登记故障现象，由综合部统筹安排人员排查并解决问题。故障解决后填写《设备报修记录表》（附表8）并由报修申请人签字确认后综合部归档保存，作为日后保养维修费用结算的凭据，此费用纳入办公物品耗损维修保养费预算内。 2.各部门耐用办公用品的保养，主要由各部门使用人自行保管，综合部将不定期检查。公共设施或设备，由综合部统一管理。