物业公司成本预算.docVIP

一、人员费用支出成本预算表 项 目 行次及关系 预算指标 备 注 一、年平均从业人员人数（人） 1=2+...+7 25 其中：1、管理人员 2 7 2、财务人员 3 1 3、客服人员 4 3 4、保安人员 5 35 5、保洁人员 6 21 3-4 6、工程人员 7 3 7、绿化人员 8 2 7、办公室人员 8 3 二、从业人员构成比例（％） 9 …… 其中：1、管理人员 10=2÷1 4% 2、财务人员 11=3÷1 4% 3、客服人员 12=4÷1 12% 4、保安人员 13=5÷1 48% 5、保洁人员 14=6÷1 24% 6、工程人员 15=7÷1 8% 7、绿化人员 16=8÷1 0 三、从业人员费用支出总额（元） 17=18+26+34 558240.00 （一）工资支出总额(元） 18=19+..+25 1918800.00 其中：1、管理人员工资总额 19 312000.00 项目经理：6000元/月×12个月×1人=72000元 副经理：4500元/月×12个月×1人=54000 办公室主任：3500元/月×