[关于开展规范化开采内部预验收检查的初步安排.doc

重庆中梁山煤电气有限公司 关于开展规范开采预验收检查的安排 各子公司： 为了2012年6月底实现规范化开采要求，即：按主体责任评级达B级及以上，保证一次性通过集团组织的验收。中梁山公司拟在6月下旬开始对9对整合矿井规范开采工作进行预验收。 一、检查时间： 2012年6月底 二、检查内容： 《煤矿企业落实安全生产主体责任实施细则》要求的内容，《公司规范开采文件和责任状安排的重点工作》等。 三、检查方式： 由公司“三位一体”领导（即分管安全、生产、技术）牵头，各专业组负责集中检查。 （一）听取汇报。 听取各子公司、煤矿关于规范开采工作开展情况、已完成的主要工程、已规范完善的基础工作以及存在的难点问题等情况的汇报。 （二）查看资料。 1．各子公司、矿井出台的关于开展规范化开采工作的文件，开展、工作开展的会议纪要。阶段性工作安排，完成情况记录及阶段性工作总结等。 2．各子公司、矿井关于规范化开采工作自查验收后，完善形成的资料。要求按《重庆市煤矿企业落实安全生产主体责任实施细则考评表》要求的内容逐项检查打分，全部成册形成纸质资料（包括各种基础图纸）。 3．各子公司、矿井规范化开采重点工作完成情况，具体见 中煤电气 发 〔2012〕 42 号《整合煤矿规范开采专项整治活动办法》的通知和各子公司与总公司签订的《规范化开采目标责任状》规定的相关内容。 （三）现场检查。 1．到井下现场核查中煤电气 发 〔2012〕 42 号《整合煤矿规范开采专项整治活动办法》通知中所列的具体项目整治完成情况。 2．到井下现场核查各子公司与总公司签定的《规范化开采目标责任状》中规定的重点工程及节点目标完成情况。 3．到井下现场核查各大生产系统完善和可靠情况。 （四）检查情况通报。 各子公司资料与现场检查验收完后，分别开会通报存在的问题，研究安排对存在问题的整改措施，完善后迎接集团的检查。 同时中梁山公司将各子公司、矿井确因客观因素不能完成的难点工作及各子公司的建议一并向集团公司进行反馈汇报。 三、检查分组安排： 分小组进行检查工作，带队领导分别由分管安全、生产、技术的三位领导担任，每组3～4人，其中2～3人在地面查看资料，1人下井进行现场核实。小组成员由安全部、机动部、生产部、党委工作部按需要抽调派人参加。 初步考虑检查案安排为： 先两江公司→宏能公司；巫山公司→邵新公司；最后江合公司。 四、验收标准 渝煤监办〔2010〕228号《关于转发重庆市煤矿企业落实安全生产主体责任评估细则的通知》规定中的各子公司将涉及到的全部内容。 具体考评文件及表格如下：  附件1： 重庆市落实企业安全生产主体责任评估汇总表 分值（分） 自评（分） 初审（分） 评定（分） 总 分 1000 一、共 性 部 分 600 二、行业特殊要求 400 企业名称： （盖章） 自评时间： 年 月 日 初审单位： （盖章） 初审时间： 年 月 日 评定单位： （盖章） 评定时间： 年 月 日 附件2： 重庆市落实企业安全生产主体责任评估细则（共性部分） 类别 评估项目 评估内容 分值 (分) 评估标准 自评 (分) 初审 (分) 评定 (分) 否决 公司检查部门 （一） 主 体 合 法 （50分） 1.证照齐全有效 (1)安全生产各类证照是否齐全、有效。 30 各类证照不齐或过期，评为D级。 是 生产部 2.生产经营活动符合核准、许可范围 (2)是否超范围、超能力生产经营。 10 超范围、超能力生产经营每项扣5分。 3.证照管理 (3)是否有违规转让、出租证照的行为。 10 违规转让、出租评为D级或予以取缔 是 小 计 —— 50 —— （二） 设 备 设 施 （90分） 1．生产设备设施“三同时”管理 (1)按规定完成立项审查、预评价报告备案和试生产方案备案； (2)安全设施设计及安全专篇审查； (3)安全设施竣工验收和备案。 30 1.无立项、无设计和预评价，扣20分； 2.未备案批复试生产，扣20分； 3.未按设计施工、验收、备案扣10分； 规化部 2．设备设施 运行管理 (1)制定设备设施管理制度，建立设备设施台帐，明确设备设施管理责任人； (2)设备设施必须进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转； (3) 维护、保养、检测人员签字齐全，记录完整、真实； (4)特种设备及安全附件依法进行使用登记、定期检验或校验，并在有效期内； (5)禁止使用国家明令淘汰的工艺及设备。 30 1.设备设施管理制度不健全、台帐不完善、责任不明确，各扣10分