内审检查表2014-03.doc

标准序号 审核要点 审核要求 审核记录（回答） 审核结果 4．1 1）是否形成的文件满足以下要求： 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。 确定这些过程的顺序和相互作用。 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。 确保可以获得必要的资源和信息；以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。 监视、测量和分析这些过程。 实施必要措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 如何对外包过程进和识别。 1）质量手册如何识别质量所需的过程？ 2）何确定其相互的顺序和相互作用？ 3）是否制定这些过程有效运作和控制所需的准则和方法？ 4）如何获得必要的资源和信息来支持和监视过些过程？ 5）如何对这些过程监视、测量和分析这些过程？ 6）采取了那些措施实现过程策划的结果和持续改善？ 7）公司有那些外包过程；如何分别对其进行监控。 在公司组织结构图中已经将部门几过程识别； 质量手册将其部门之间相互的顺序和相互作用确定； 已经编制作业指导书和检验规范； 外包过程识别：威能:底架制作，防音箱制作，拖车制作、集装箱制作； 此过程按照7.4进行控制：评审质量保证能力、 列入合格供方名册、对日常供货业绩进行评定、进行进货检验保留检验记录。 对以上外包厂家尽进行工厂调查，签订质量保证协议分清清责任 √ 4．2．1 1）质量管理体系文件包括： 形成文件的质量方针和质量目标 质量手册 标准要求程序文件 组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件 标准中所要求的记录 1）是否有制订质量方针和质量目标的文件？ 2）是否有制订标准要求的六份程序 3）抽查是否有制订以下的记录： 订单记录 生产记录 检验记录 检定证书及资格证书 已经制定质量方针： 以品质追求卓越，以服务赢得市场，以创新引导发展，以持续改进提升管理。 制定质量目标： 顾客验收一次性合格率为100% 顾客满意率为≥90% 成品出厂合格率≥98% 编制质量手册；编制 21份程序文件； √ 4．2．2 质量手册应包括以下内容： 质量体系范围及删减细则 为质量管理体系形成文件并对其引用 质量管理体系中相互作用的表述 1）查质量体系范围和删减是否合理？ 2）如何对程序文件进行引用 3）如何对其相互作用进行描述 质量体系范围： 广州威能机电有限公司（母公司）: 10-2500KW柴油发电机组的设计、生产、销售和服 务，及其配套工程的设计与安装； 2.1 广州番禺超能机电设备有限公司（子公司）: 10-2500KW柴油发电机组的生产和销售； 2.2 广州番禺超能机电工程有限公司（子公司）: 10-2500KW柴油发电机组销售及其配套工程的设 计与安装； 2.3 广州康动机电工程有限公司（子公司）: 10-2500KW柴油发电机组的销售和服务； √ 5．1 最高管理者通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性承诺提供证据： 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性 制定质量方针 c）确保质量目标的制订 d）进行管理评审 e）确保资源的获得 1）查质量方针和目标的制订 最高管理者如何向组织传达满足顾客和法律法规的重要性？ 是否主持管理评审？ 最高管理者如何确保资源的获得及确保资源获得的有效性 1、总经理已经制定质量方针和目标； 2、总经理主持管理评审； 3、确保厂房、设备、人员等资源的获得 √ 5．2 1）最高管理者应以增强顾客满意为目的；确保顾客的要求得到确定并予以满足 最高管理者如何以增强顾客满意为目的？ 如何确保顾客的要求得到确定并予以满足？ 总经理以增强顾客满意为目的？ 2、经常走访客户，要求销售部调查客户满意度确保顾客的要求得到确定并予以满足。 √ 5．3 最高管理者应确保质量方针： 与组织宗旨相适应 包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺 提供制订和评审评质量目标的框架 在组织内得到沟通和理解 在持续适宜性方面得到评审 如何体现质量方针与组织宗旨相一致？ 质量方针如何体现持续改进质量管理体系有效性的承诺？ 通过何种方式提供制订和评审质量目标的框架？ 如何确保质量方针在组织内得到沟通和理解 通过何种方式对质量方针的持续适宜性进行评审？ 质量方针与组织宗旨相一致； 质量方针制订和评审质量目标的框架 3、质量方针已经培训张贴、宣传，要求员工理解。 4、每年的管理评审将对质量方针的持续适宜性进行评审。 √ 5．4．1 最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标；质量目标包括满足产品要求所需的内容 质量目标是可测量的，并与质量方针保持一致 查组织如何将质量目标分解各层次？ 查是否有分解到公司的和产品。 如何体现质量目标的可测量？ 如何保证与质量方针相一致 1、已将将各个部门的质量目标进行分解，每月统计完成情况； 2、质量目标是