[内审检查项目.docVIP

监理公司对项目监理部进行定期检查的方法??????? 项目监理部检查评分表 检查项目 检查子项目 评分 备注 1质量控制 1-1施工组织方案报审及审批 没有 1-2专项施工方案报审及审批 1-3工程三方交桩验收单 1-4工程测量放线报验单 1-5材料/设备/构配件报验单 1-6材料见证取样单签证 1-7材料复试报告 1-8监理平行检测报告 没有 1-9分项/隐蔽工程报验单（批验收） 1-10分项工程质量评定表 1-11单位、分部、分项工程划分表及备案 没有 1-12单位工程交工验收申请（若有） 1-13单位工程验收会议纪要（若有） 1-14单位工程交工验收证书（若有） 1-15施工过程影像资料 2进度控制 2-1施工总进度计划报审表及审批 2-2月进度计划报审表与审批 2-3监理月报中的进度分析及纠偏措施建议 2-4例会中的进度分析及赶工要求 2-5进度管理中的横道图上墙 3投资控制 3-1进度款计量与支付报审表 3-2进度款支付是否由总监审批 3-3是否存在超付问题（对照合同） 3-4索赔处理程序、时限、及审批 3-5计量与支付台账 4安全与文明管理 4-1安全监理细则 4-2安全保证体系编制及审批 没有 4-3专项施工方案（水上、冬季） 4-4安全应急响应预案 4-5施工航行通告 没有 4-6水上作业施工许可证办理 没有 4-7安全员持证上岗 4-8特种作业人员上岗 4-9安全例会 4-10安全周报/月报（监理） 4-11安全监理工程师通知单及闭合 4-12安全巡视检查记录 4-13安全交底检查记录 没有 4-14安全教育检查记录 4-15安全影像资料 4-16现场冬季防滑措施落实 4-17现场防火措施落实 4-18现场临时医护措施落实 4-19现场安全警示标志 4-20现场劳动保护用品使用 4-21文明工地五牌一图 4-22文明工地卫生状况 4-23文明工地标语 4-24消防或防台或受伤演习记录 4-25安全文明工地联合大检查记录 5监理资料管理 5-1监理规划编制与审批 5-2监理细则的编制与审批 5-3旁站监理方案 5-4监理日志填写规范性 5-5监理旁站记录规范性及填写 5-6监理月报与周报 5-7会议纪要 5-8监理工程师通知单及闭合 5-9业主转施工承包合同的学习及使用情况 5-10业主转设计文件的管理及有效性 5-11业主转质监、安监文件的落实 5-12业主下发文件的落实 5-13业主收文台账 5-14设计交底会议纪要 没有 5-15设计文件会审记录 没有 5-16技术核定单处理 5-17设计类文件台账 5-18施工单位上报资料的完整性 5-19施工单位上报资料的及时批复 5-20施工单位上报资料台账 5-21发往业主单位文件签收表 5-22发往施工单位文件签收表 5-23试验台账 5-24 是否按ISO9000建立了文件有效版本清单 5-25 是否建立有监理部的三层次文件 5-26是否存在作废标准使用问题 5-27是否按ISO9000建立了质量记录清单 5-28单位工程监理工作质量评估报告（若有） 5-29单位工程监理工作总结（年度） 5-30监理工作汇报是否采用PPT形式 6仪表及办公环境 6-1上墙标牌是否统一格式，悬挂整齐、稳固 6-2进度控制表是否张贴 6-3晴雨表是否每日填写 6-4办公室内是否干净整洁 6-5图纸、资料摆放是否整齐 6-6安全帽悬挂是否整齐 6-7监理人员着装是否整洁 6-8是否佩戴工作牌 6-9到施工现场是否戴好安全帽 6-10宿舍区是否整洁 7业主回访 7-1出勤与加班情况 7-2是否有吃、卡、拿、要现象 7-3执行国家法律、法规方面 7-4执行委托人现场管理规定方面 7-5工作主动性 7-6解决技术问题的能力 7-7协调关系方面的能力 7-8旁站到位情况 7-9四控工作成效 7-10是否有处罚或奖励（非书面正式文