危险源辨识、评价控制制度.docVIP

1 目的 确保公司一体化管理体系能够有效地进行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。 2 范围 使用与公司生产现场和临时设施、公司办公区域内、厂区内与职业健康安全、环境有关的危险源及环境因素辨识及更新与管理活动。 职责 管理者代表负责组织公司重大危险源、重要环境因素的确定与批准。 品控部是本程序的主管部门。负责对公司办公生活区、生产区及所属部门上报的《主要危险源清单》、《重要环境因素清单》的收集备案，并会同财务部门进行评价，确定和编制公司《主要危险源清单》、《重要环境因素清单》，且实施动态控制。 品控部（含质检部）负责组织个部门进行本公司危险源、环境因素的辨识及评价工作，对一般危害因素、环境因素编制控制措施／作业指导书等，并组织实施；对重大危险因素、重要环境因素应按《职业健康安全和环境目标、指标和管理方案》控制持续实施控制。 财务部是本程序的相关部门。负责对品控部上报有关《职业健康安全和环境目标、指标和管理方案》的收集备案，并配合品控部做好目标指标及管理方案的财务支持。 其他部门负责配合进行环境因素及危险源辨识、评价和控制。 工作程序 4.1危险源和环境因素辨识、评价和控制工作流程图（见下页） 4.2 危险源、环境因素辨识考虑： 4.2.1 危险源、环境因素辨识应包括： a)所以进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）； b)工作场所的设施： c)常规和非常规活动，考虑以下三种状态和时态： 三种状态 正常：指正常的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。 异常;指非正常但可预见的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。 紧急：指生产、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源和环境因素。 危险源和环境因素辨识、评价和控制工作流程图 三种时态 过去：过去发生其伤害和环境影响遗留至今的危险源和环境因素。 现在：现在正在发生的危害和环境影响的危险因素和环境因素。 将来：将来可能发生的危害和环境影响的危险因素和环境因素。 4.2.2环境因素辨识还要考虑的八个方面： 大气污染、水体污染、固体废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料和资源的消耗、当地其他环境问题及社区问题。 4.2.3危险源的风险评价 对作业过程中的危险因素可采取直接判断法进行评价，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、非正常、紧急）情况下的风险。无法直接判断法进行评价或用直接判断法不能确定的危险因素，应采取作业条件风险性评价法进行定量评价。 工作条件风险性评价法：用于系统风险性有关的三个因素指标之积来评价作业条件的危险性，危险性以下表示： D=LEC 式中：L——发生事故的可能性大小 E——人体暴露在这种危险环境中的频率程度 C——一旦发生事故造成的后果 D——危险性 4.3.1 L——发生事故的可能性大小的判别标准 表一 发生事故可能性的大小 ( L ) 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可以 3 可能，但不经常 1 可能性很小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 4.3.2 E——暴露与危险环境的频率程度判断 表二 人体暴露在这种危险环境中的频率程度（ E ） 分数值 暴露与危险环境的频率程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内的暴露 3 每周一次或偶尔暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 C——发生事故产生的后果的判别标准 表三 发生事故产生的后果 （ C ） 分数值 发生事故产生的后果 100 10人以上死亡／直接经济损失100~300万元 40 3——9人死亡／直接经济损失30~100万元 15 1——2人死亡／直接经济损失10~30万元 7 伤残／经济损失1~10万元 3 重伤／经济损失1万元以下 1 轻伤（损失1~105日的失能伤害） 4.3.4 D——危险分值的确定 根据公式就可以计算作业的危险性程度，根据公式情况，D值等于或大于70分值以上的显著危险、高度危险和及其危险统称为重大危险；D值小于70分值的一般危险和稍有危险统称为一般危险。如表四所示。 表四 风险性分值 D值 危险程度 风险等级 320 及其危险，不能作业 5 160——320 高度危险，需要整改 4 70——160 显著危险，需要整改 3 20——70 一般危险，需要注意 2 20 稍有危险，可以接受 1 根据经风险评价确定的重大风险，编制《主要