[基建设施和工作环境控制程序.doc

发文范围： 上海华普国润汽车有限公司 受 控 印 章 收 文 部 门 上海华普国润公司各部门 版本号 修订单号 修订日期 修订人 批准人 会签单位 会签人/日期 会签单位 会签人/日期 编制 综合办公室 审核 程辉军 批准 余 卫 日期 2011-06-01 日期 2011-06-01 日期 2011-06-02 1、目 的 为加强基建工程建设项目的规范化管理，保证基建工程项目顺利实施。 2、适用范围 适用于公司为实现产品符合性所需的基建改造。 3、术语 是对一个单位的建筑活动及建筑设施进行规划、建设及维护。 4、职 责 4.1 基建工程科: 4.1.1负责公司基建工程项目的织组实施，编制年度、月度实施计划和预算管理计划； 4.1.2负责公司工程建设、基建技改项目实施过程中成本控制、安全、质量、工程进度的管理； 4.1.3负责公司厂房设施维修、改造工作； 4.1.4负责基建工程项目的向政府部门报审、报批、产证办理工作； 4.1.5负责对基建工程项目完工提出验收申请； 4.1.6参与基建工程项目的竣工验收。 4.2 使用部门： 4.2.1使用部门配合基建部门进行工程竣工后的验收工作。 5、程序流程 责任单位 序号 流 程 图 相关质量记录 基建部门 1 批复文件 相关审批部门 2 批复文件 基建部门 3 基建部门 4 相关验收部门 5 验收单 基建部门 6 房产证 基建部门 7 验收单 6、程序流程说明 6.1 工厂和基础设施的需求提出 为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司必须根据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施（包括：产品生产所需的建筑物、工作现场等）和支持性服务（如：水/电/气供应、运输或通讯）等）。当公司有新的基础设施增加时，由需求部门提出，经管理者代表审查、核准。 6.2 工作环境管理 研发部门或多功能小组按产品开发需求规定对其进行策划/规划、调查和评估。调查和评估应考虑基础设施而引起的环境问题。生产场所的环境条件包括人的因素和物的因素，应根据产品实现过程的特点来确定、提供和控制。多方论证小组在策划车间工艺布置时，应综合考虑生产环境的要求，绘制车间平面布置和定置管理图。使设施物料等按工艺流程有序地放置。 6.3规划审批流程 6. 3.1规划审批选址； 6. 3.2规划用地许可； 6. 3.3申请建设工程规划设计要求； 6. 3.4送审建设工程设计方案； 6. 3.5环保、绿化、环卫、卫生、民防、交通、消防、散装水泥、墙体、防雷、城建档案等许可； 6.4.6建设工程规划许可； 6.4.7建设工程放样、复验灰线； 6.5工程报建流程 6.5.1工程报建； 6.5.2勘察直接发包手续办理； 6.5.3设计直接发包手续办理； 6.5.4施工直接发包手续办理； 6.5.5上海市建设工程施工总包合同备案； 6.5.6上海市建设工程勘察、设计、施工一体化发包合同登记备案； 6.5.7监理直接发包手续； 6.5.8施工图审查； 6.5.9办理外劳力综合保险； 6.5.10质量受监； 6.5.11安全受监； 6.5.12办理工程施工许可证； 6.6工程竣工验收 6.6.1绿化验收； 6.6.2环卫验收； 6.6.3卫生验收； 6.6.4交通验收； 6.6.5消防验收； 6.6.6环保验收； 6.6.7城建档案验收； 6.6.8申请竣工规划验收； 6.6.9墙体验收； 6.6.10防雷验收； 6.6.11质监验收； 6.7房产证办理 6.7.1竣工备案； 6.7.2房地产初始登记； 6.8基建工程项目 6.8.1基建部门负责到现场测量，编制工程量清单及预算，转入招标办组织招标； 6.8.2项目实施过程中发生的工程变更，以书面形式编制变更文件发送给施工单位； 6.8.3施工过程中如需现场签证，实施前必须办理签证审批手续； 6.8.4工程施工中，做好相关施工记录，现场施工照片，隐蔽工程验收等工作； 6.9厂房设施维修 6.9.1 厂房设施需要维修时，使用部门负责填写维修需求，以工作联系单的方式提交至基建部门，基建部门负责到现场确认后，编制工程量，联系施工单位报价对比后报公司领导审批，审批完成后组织维修，使用部门配合完工后的验收。 7、质量记录 7.1 RSP0026-01 《工程验收单》 7.2 RSP0026-02 《施工记录》 7.3 RSP0026-03 《现场施工照片》 上海基地基建项目内部