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XX公司管理流程 版本号：V 1.0 第一部分 采购及其付款作业流程 采购业务，按其采购的物品，主要分为生产用品与非生产用品的采购，生产用品，如原料等应由生产部提出采购申请，非生产用品，如办公品，无论何部门使用，均由行政部提出采购申请。 生产用品采购作业流程： 原材料及生产用品采购过程示意图： 原材料及生产用品采购付款过程示意图： 预付货款示意图： 一般货款支付示意图： 原材料及生产用品采购货款核对过程示意图： 非生产之消耗用品采购作业流程： 生产用品采购过程之票据传递流程： 原材料及生产用品采购过程票据传递流程： 原材料及生产用品预付款支付票据传递流程图 原材料及生产用品一般货款支付票据传递流程图 非生产用品采购过程之票据传递流程： 特例：采购退货流程： 本单位未办理入库手续的采购退货： 由采购人员与供应商直接办理退货手续即可，不需本单位的其他部门办理退货手续。 已办理入库手续的采购退货： 说明： 品控部出具的退货质检报告及相关退货说明联次： 品控联、采购联、仓库联、财务联 仓库填写的原料退库单（红字采购入库单）联次： 采购联、仓库联、财务联 财务部处理采购退货原始单据依据（记账凭证附件）： 经采购部和总经理批准的品控部出具的退货质检报告及相关退货原因说明 经责任人签字确认的仓库填写的原料退库单（红字采购入库单） 注：低值易耗品与固定资产之采购、入库及领用手续与票据传递流程请参照生产用品之流程，与生产用品流程不同的是其入库、出库由行政部负责办理，并由行政部出具入库单、出库单等手续。 第二部分 生产过程作业流程 生产任务下达之业务流程： 原料生产领用 计划用料领用程序： 非计划用料领用程序： 目前生产工艺大致流程与相关的生产统计报表之要求： 普通产品生产过程： 绣花产品生产过程： 蚕丝产品生产过程： 目前公司计算成本还不需要考核工序成本，但公司需计算半成品与成品成本，因此，将整个生产流程分为两个阶段，即：后整理前为一个阶段----生产半成品阶段，称之为：一工段；第二阶段为成品生产阶段，即半成品再加工—二工段，针对其两个阶段，现依据调整后的工序，将生产统计报表设计如下： 生产统计报表 工序名称：一工段 年 月份 计量单位： 生产订单编号 产品名称规格 上月 未完工 本月 投产量 转入 包装工序 入半成品库数量 本月 生产量 耗用工时 未完工数 投产日期 A B C D E F G H I J 生产部负责人： 编表人： 上报日期： 其阶段报表数据关系说明： G=E+F I=C+D-E-F 工序名称：二工段 年 月份 计量单位： 生产订单编号 产品名称规格 上月 未完工 上工段 转入 半成品库领用 入成品库数量 本月 生产量 未完工数 投产日期 A B C D E F G H I 生产部负责人： 编表人： 上报日期： 其阶段报表数据关系说明： G=F H=C+D+E-F 生产入库流程： 成品、半成品完工入库程序： 半成品未办入库，直接转入成品生产目前需要做的工作： 需要报送月报表至财务部：工段产品耗用月报表，其表格格式如下： 工段产品耗用月报表 生产单号 产品 编码 产品名称及规格 花型 颜色 产品转移数量 说明 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 生产负责人： 编制人： 新产品生产之标准成本确定流程： 票据转移流程简约表： 工作内容 票据名称 填写单位 送达单位 转送单位 名称 份数 自留份数 名称 份数 自留份数 名称 份数 销售订货 销售订单 销售部 3 1 生产部 1 1 　 生产计划下达 生产登记单 生产部 2 1 财务部 1 1 　 　 新产品设计 新产品确认单 设计部 3 1 生产部 2 1 财务部 1 新产品标准成本确定 标准成本单 财务部 4 1 总经理 1