体系运行表格汇编.doc

　公司体系运行记录清单　 序号 记录表格名称 记录表格编号 1 文件处置单 CX03-01-01 2 文件更改任务书 CX03-01-02 3 文件销毁记录 CX03-01-03 4 环境因素调查表 CX03-03-01 5 环境因素清单 CX03-03-02 6 重要环境因素清单 CX03-03-03 7 危险源辨识与风险评价调查表 CX03-04-01 8 危险源风险评价表 CX03-04-02 9 重大危险源清单 CX03-04-03 10 环境、职业健康安全适用法律法规和其他要求清单 CX03-05-01 11 人力资源需求计划表 CX05-01-01 12 设备购置计划表 CX06-01-01 13 二00 年度机械设备大修理计划申报表 CX06-01-02 14 二00 年机械设备大修理计划完成情况季度报表 CX06-01-03 15 工器具台帐 CX06-01-04 16 施工器具明细汇总表 CX06-01-05 17 机械设备使用、维修报表 CX06-01-06 18 机械设备修理记录 CX06-01-07 19 机械设备运转记录表 CX06-01-08 20 施工机械设备完好率利用率统计报表 CX06-01-09 21 机械设备使用、维修台帐 CX06-01-10 22 公司设备明细表 CX06-01-11 23 二00 年度机械设备保养计划申报表 CX06-01-12 24 机械设备保养记录 CX06-01-13 25 施工机具报检报验清单 CX06-01-14 26 招标文件评审记录 CX07-01-01 27 投标文件评审记录 CX07-01-02 28 合同评审记录 CX07-01-03 29 A类材料合格供方准入审批表 CX08-01-01 30 A类材料合格供方期间管理考核表 CX08-01-02 31 供方评价记录表 CX08-01-03 32 合格供方选定表 CX08-01-04 33 产品需用(采购)计划 CX08-01-05 34 设备／材料采购计划 CX08-01-06 35 产品到货验证记录 CX08-01-07 36 管（线）材入库验收记录 CX08-01-08 37 紧急放行物资审批表 CX08-01-09 38 紧急放行物资停用通知单 CX08-01-10 39 在库产品台帐 CX08-03-01 40 产品发放台帐 CX08-03-02 41 产品出库单 CX08-03-03 42 产品盘点表 CX08-03-04 43 顾客提供产品问题报告单 CX08-07-01 44 施工过程控制表 CX10-01-01 45 特殊过程控制要求表 CX10-01-02 46 特殊过程设备认可报告 CX10-01-03 47 特殊过程作业人员资格认可报告 CX10-01-04 48 抄表记录 CX10-02-01 49 建筑施工场界噪声测量记录 CX10-02-02 50 环保检查记录表 CX10-02-03 51 固体废物处理登记表 CX10-02-04 52 应急准备与响应报告书 CX10-04-01 53 分部分项工程质量控制点表 CX11-01-01 54 质量问题整改通知单 CX11-01-02 55 质量检查台帐 CX11-01-03 56 例外放行记录 CX11-01-04 57 检验批划分明细表 CX11-01-05 58 不合格品报告 CX11-03-01 59 工程质量事故报告单 CX11-03-02 60 不符合通知单 CX11-05-01 61 公司员工伤亡事故调查报告书 CX11-06-01 62 环境污染事故事件报告书 CX11-07-01 63 管理体系审核计划表 CX12-01-01 64 管理体系审核记录表 CX12-01-02 65 不符合项报告 CX12-01-03 66 会议签到表 CX12-01-04 67 管理体系审核报告 CX12-01-05 68 顾客满意度问卷调查表 CX12-02-01 69 顾客满意度计算表 CX12-02-02 70 环境管理绩效监测和测量记录 CX12-03-01 71 合规性评价表 CX12-05-01 72 协商与沟通记录表 CX13-02-01 73 管理评审实施计划 CX13-04-01 74 管理评审记录 CX13-04-02 75 纠正措施表 CX13-05-01 76 预防措施表 CX13-06-01 件 处 置 单 文号 收文编号 日期 性 质 份 数 拟办 领导 批示 经办人 处理结果 文 件