U9V2.8组件化实施方案实例指导_PM-090常规采购解析.ppt

产品方案一合同-收货 采购部 供应商 仓库 财务部 采购合同 收货 采购合同 发票 应付单 产品方案一收货 供应商 仓库 财务部 收货 发票 发货 应付单 常规采购 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 系统实现—请购-采购-收货 录入请购需求明细 录入需求交货日期 物料请购单录入： 建立货源表后，可以进行批量生单，系统会依据货源表中设置的主供应商自动找对应的货源信息，生产对应的采购订单 系统实现—请购-采购-收货 单据类型中设置价格是否可改，标记后可以手工维护价格； 采购管理中的参数设置中价格是否可改，标记后可以手工维护价格； 如上两者同时具备后才可手工修订价格，否则只能走取价原则。 系统实现—请购-采购-收货 维护依照请购单生成采购的确认数量、供方交期、采购价格； 如果有生效的厂商价目表，系统将依照价目表进行取价； 系统实现—请购-采购-收货 依照采购订单、收货原则、收货程序进行收货控制； 系统实现—请购-采购-收货 系统实现一计划-采购-收货 参照计划订单进行释放采购订单； 系统实现一计划-采购-收货 勾选需要释放的计划的订单，进行单据释放； 系统实现一计划-采购-收货 在释放计划订单前，要先维护货源表； 释放的单据，系统会依照货源表产生采购单据； 系统实现一计划-采购-收货 释放的采购订单如图： 采购订单交货页签将记录具体的货主