管理评审控制解剖.pptVIP

 主要内容 1.目的 2.适用范围 3.术语和定义 4. 职责 5.管理要求 6.相关文件 7.相关记录 3、术语和定义 本程序采用《质量手册》、《职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。 4、职责 4.1 总经理批准管理评审计划,主持管理评审会议,审批管理评审报告。 4.2 管理者代表负责审核管理评审计划,协调管理评审活动的实施,报告管理体系的运行情况，审核管理评审报告。 4、职责 4.4 各部门负责提供与评审输入要求有关的相关资料；制定并实施评审结果要求的改进措施。 4.5 总经理办公室负责协调管理评审决定的实施。 5.1 管理评审过程流程图 5.2 控制要求5.2.1 管理评审的时机与评审准备5.2.1.1 管理体系的评审于每年年初召开一次。5.2.1.2 管理评审的主要内容： 包括依据管理评审的输入系统分析和评价现行管理体系运行是否适宜、充分和有效；组织机构、资源配备是否合理；工程质量、服务质量、顾客满意程度以及方针目标的实现情况；管理方案的实施情况；国家、行业有关法律法规的贯彻实施情况等。 5.2.1.4 质量安全保证部接到总经理召开管理评审会议的指令后，下发征集管理评审议题的通知，相关部门根据各自所承担的职责，按评审要求准备好相关资料报主管领导批准后作为管理评审的输入提交质量安全保证部，质量安全保证部汇总各部门资料后送管理者代表审核，并报总经理批准。5.2.1.5 总经理办公室按总经理批示安排管理评审时间、地点并通知集团公司领导、有关部门和单位参加会议。 5.2.2.3 人力资源部:提交人力资源管理状况报告,劳保用品发放标准监督执行情况的报告及改进建议；5.2.2.4 生产经营部：提交工程项目管理情况的报告，顾客满意度评价报告、防汛、渡汛工作情况的报告及改进建议；5.2.2.5 市场开发部：提交国内市场开发情况报告及改进建议； 5.2.2.8 海外事业部：提交国外市场开发（含合同评审）及承建工程履约情况（质量、职业健康安全管理体系运行情况的报告及改进建议；5.2.2.9 工会：提交监督行政加强安全工作的情况报告及改进建议；5.2.2.10 城管局：提交职工培训情况报告和生产、生活、办公区的环境管理、检测监控及职业病、职业危害的防治管理和职业健康鉴定情况的报告及改进建议； 5.2.3 管理评审会议5.2.3.1总经理主持会议，最高管理层和相关部门负责人及有关人员参加。5.2.3.2 责任部门对各自的评审输入做出陈述，对存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，并确定责任人和整改时间；5.2.3.3 参加评审人员对评审输入专题报告提出评审意见，质量安全保证部作好会议记录。5.2.3.4 评审结束时，总经理对评审的内容应做出评审决定，形成有关改进决策或指令，责令各有关部门或单位执行。 5.2.5 由质量安全保证部根据评审结果与要求，编写管理评审会议纪要，经管理者代表审核，总经理批准后下发至相关部门和单位。5.2.6 改进、纠正与预防措施的制定及效果验证5.2.6.1 各相关部门对管理评审做出的决策应按“管理评审决议实施及验证表”和《纠正与预防措施控制程序》及相关文件的规定，制定改进、纠正、预防措施，并予以实施。实施情况,各有关部门及单位应及时将实施情况书面报质量安全保证部. 5.2.6.2 总经理办公室协调有关部门和单位实施管理评审决定。5.2.6.3 质量安全保证部负责对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，并汇总分析后提出实施情况报告作为下次管理评审的输入之一。5.2. 7 文件的修改与优化 如果评审结果引起体系文件的更改，应执行《文件控制程序》。 7 .相关记录7.1 征集管理评审议题的通知7.2 评审前各部门提交的专题报告7.3 评审会议记录及会议人员签到单7.4 管理评审纪要7.5 管理评审决议实施及验证表F560-1 * * * * * * 质量、职业健康安全管理体系文件 管 理 评 审 程 序 编 号：ZACX560 版本号：B1 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 评审质量、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续改进和完善质量、职业安全健康体系，确保集团公司质量、安全方针和目标的实现，消除或控制风险，工程质量满足顾客要求 2、适 用 范 围 本程序适用于对集团公司质量、职业健康安全管理体系评审的管理。 1、目 的 4.3 质量安全保证部