关于宁洱哈尼族彝族自治县2015年地方财政.docVIP

关于宁洱哈尼族彝族自治县2015年地方财政 预算执行情况及2016年地方财政 预算草案的报告（书面） ——2016年4月13日在宁洱哈尼族彝族自治县 第十六届人民代表大会第四次会议上通过 一、“十二五”及2015年工作回顾 （一）“十二五”工作回顾 “十二五”是宁洱实现科学发展、赶超发展、创新发展的关键时期。回顾过去的五年，财政各项工作取得了一定的成绩，财政改革呈现出了全新面貌。 ——财政收入规模不断扩大。全县财政总收入从“十一五”期末的24 956万元增加到2015年的46 405万元，增长1.86倍，年均增长13.2%；地方公共财政预算收入从“十一五”期末的 16 066万元增加到2015年的31 990万元，增长2.0倍，年均增长14.7%。“十二五”时期，全县财政总收入累计完成188 348万元，是“十一五”时期86 547万元的2.18倍；全县地方公共财政预算收入累计完成129 858万元，是“十一五”时期54 071万元的2.4倍。上级转移支付补助收入由2010年的52 912万元增加到2015年的102 497万元，年均增长14.1%，其中，一般性转移支付补助收入由2010年的22 770万元增加至2015年的56 453万元，增加33 683万元。 ——财政保障能力不断增强。支出规模不断扩大，地方公共财政预算支出由2010年的76 425万元增加至2015年的 138 939万元，年均增长12.7%。工资津补贴政策落实到位，2015年工资性支出达48 826万元，是2010年21 991万元的2.2倍，年均增长21.8%。民生支出保障到位，2015年民生支出达到 106 335万元，是2010年56 172万元的1.89倍。县委县政府重大决策和重点项目支出保障到位，投入12 227.7万元完成了水湾公园、茶乡影剧院、城区绿化等市政工程建设；安排资金400万元推进工业园区基础设施建设。厉行节约政策全面落实，“八项规定”出台后，三公经费大幅下降，2014年、2015年全县“三公”经费支出分别下降38.4个百分点、6.6个百分点。 ——财政改革创新亮点纷呈。完善部门预算，实行全口径预算管理，启动中期财政三年预算编制，全面推进部门预（决）算信息公开。深化国库集中支付改革，大力推行公务卡结算制度，进一步规范账户体系设置，全面推广实施国库集中支付电子化管理改革，积极清理盘活全县财政存量资金。大力推行农村综合改革，上级补助农村公益性“一事一议”财政奖补资金累计6 719万元，实施项目204个（其中，美丽乡村项目8个，上级资金 1 110万元；中国传统村落保护项目4个，上级资金500万元），覆盖204个自然村。规范债务管理，积极化解暂付款15 230万元，县级化解债务5 710万元，债券置换资金13 300万元，五年累计化解暂付款及历年债务34 240万元，实现了债务的限额管理。涉农补贴、家电汽车摩托车下乡、农业保险等惠农政策不折不扣落实，政府采购、国资管理不断规范，财政监管水平不断提高，营改增顺利推进，预算绩效评价、PPP投融资模式创新、内控管理、政府购买服务等改革有序推进，全面深化财税改革取得良好开局。 （二）2015年工作回顾 1.2015年地方财政预算执行情况 （1）地方公共财政预算执行情况 2015年，全县完成财政总收入46 405万元，比上年决算数增收4 114万元，增长9.7%。完成地方公共财政预算收入31 990万元，比上年决算数增收1 931万元，增长6.4%，完成年初预算的100.4%。其中：税收收入完成19 549万元，比上年决算数增收837万元，增长4.5%，完成年初预算的95.4%；非税收入完成12 441万元，比上年决算数增收1 094万元，增长9.6%，完成年初预算的109.3%。完成地方公共财政预算支出138 939万元，比上年决算数减支7 439万元，下降5.1%。 2015年地方公共财政预算收支平衡情况：地方公共财政预算收入31 990万元，上级补助收入102 497万元（其中：税收返还补助收入2 708万元，一般性转移支付收入56 454万元，专项转移支付收入43 335万元），地方政府一般债务转贷收入15 200万元，上年结余1 219万元，调入资金1 646万元，收入总量为152 552万元；地方公共财政预算支出138 939万元，上解上级支出1 324万元，增设预算周转金20万元,地方政府债券还本支出12 200万元，安排预算稳定调节基金69万元，支出总量为 152 552万元。收支相抵，结余为零。 （2）政府性基金预算执行情况 2015年，完成地方财政基金预算收入9 435万元，比上年决算数减收14 547万元，下降71.5%。完成地方财政基