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发布日期2005年9月1日 执行日期2005年9月1日 西安市烟草专卖局 职业健康安全管理体系程序文件 编 制: 批 准: 文件编号： 版本号: 发 放 号： 受控状态： 名称：危险源辨识与风险评价控制程序 版次A 更改次 0 次 编号： 页码: 共 页 第 页 1.目的： 建立并保持全面辨识危险源与评价程序，并以予确认，评价重大危险源，为制定控制措施计划提供依据。控制风险，保护所有员工身体健康，促进企业安全经营持续发展。 2.适用范围： 2.1适用于企业正常的经营活动，及临时加班； 2.2企业所属区域内，进入现场可能造成危害的所有人员，包括：临时进入的其它人员； 2. 企业的各类设备、设施，包括：通道、建筑物、厂房等。不管所有权的归属，包括：局产权、借用、租用的厂房、设备、设施。 3.职责： 3.1管理者代表负责危险源识别全过程的领导工作，审批重大危险源； 3.2保卫科负责组织危险源识别、评审、确认、评价、以及对重大危险源控制措施计划的制定； 3.3局所属各部门按要求对本部门所属范围、人员、设备进行危险源的识别，并进行控制； 3.4重大危险源控制措施计划，所涉及的部门负责，按要求制定具体实施控制方案，并实施。 3.5发生中度风险的单位负责编写中度风险控制方案。 4.工作程序 4.1危险源辨识： 4.1.1危险源识别应关注以下七个方面的内容： 4.1.1.1物理性：包括设备、设施、电气、噪声、高温、粉尘、振动、辐射等，还应考虑：全部在用、封存、借用、租赁的设备、设施、装置、工具等的缺陷，考虑使用年限，磨损程度，腐蚀、老化，以及维修后元件变更或丢失； 4.1.1.2化学性：包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀等； 4.1.1.3生物性：包括传染病； 4.1.1.4心理性：性格争胜好强、情绪波动、麻痹自信、侥幸心理、好奇、错觉、幻觉等； 4.1.1.5生理性：身体缺陷、视力、听力较弱，超负荷等。女工保护和重体力劳动； 4.1.1.6行为性：违章指挥，违章操作、指挥调度不当，故意行为； 4.1.1.7作业环境不良：包括安全通道、操作点的安全状况、地面状况、空气含氧量、温度、湿度、采光等； 4.1.1.8同时还应考虑：企业所属地域：地质水文、地形、周围环境、道路交通、周边环境、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害； 4.1.1.9所属地域内所有建筑物、道路、运输线、装卸区、消防通道、生活区域以及运动场所； 4.1.1.10事故应急的设备设施，抢救措施及辅助设备设施。 4.1.2识别危险源特别关注“三种时态”、“三种状态”发生的危害。 4.1.2.1三种状态： 即正常，在经营活动服务中正常情况下的危险源。 异常，临时发生的流程变更，检修维护。 紧急，正常，异常活动不应发生的紧急情况，如火灾、爆炸、化学品泄漏等突发事件。 4.1.2.2三种时态： 即现在，正常工作生产活动中发生的危险源。包括正常加班时间。 过去，从前发生过对人、设备伤害或损失，未遂事件，停用、报废设备、基建遗留等。 将来，因经营活动、设备改变可能产生的新危险源。 4.1.3危险源辨识方法： 4.1.3.1危险源辨识方法，采用安全检查表辨识填报“危险源调查表”结合问卷法及二次系统排查法，以确认本组织的全部危险源； 4.1.3.2保卫科负责设计局相适应的危险源调查表，及设备、设施安全检查表下发到各部门，限定时限，由各部门危险源调查小组，自行按适用于本部门的设备、设施检查表进行全面检查；各部门在调查时应按经营活动、工作过程所使用的设备、工具等,操作.运输过程中,可能产生对操作者或其他人的伤害，逐项检查，识别危险源。将检查发现的危险源填入“危险源调查表”。 4.1.3.3调查表填报完成，单位负责人签字确认，交保卫科门； 4.1.3.4保卫科负责将全部危险源列出清单； 4.1.3.5局危险源识别小组，根据整理好的危险源清单，到现场，与部门识别小组共同对危险源二次识别和确认； 4.1.3.6经确认的危险源，保卫科负责整理，列出局正式的“危险源清单”。 4.2风险评价 4.2.1风险评价方法及过程: 4.2.1.1头脑风暴和直接判断法; 4.2.1.2 作业条件危险性评价法; 4.2.1.3评价小组首先采取头脑风暴和直接判断法，评价出高度危险源；剩余的再根据“作业条件危险性评价法”的评价标准和原则对危险源逐项排列打分，确定危险源的风