2、税收表-苏州工业园区国税局.pptVIP

从征管系统中自动导入的仅是“税收表”、“财务表”中一部分数据，其他相关数据需手工填列，全部数据填全后点计算，可计算当前报表，也可计算全部 全部报表填好后，点审核，可对当前表或所有报表进行审核。 若审核不通过，会出现“提数据不能上报”错误提示框 审核未通过，在屏幕的最下方出现审核信息框 单击审核出错信息条，会在数据表中出现红色或黄色单元格，若单元格为红色，再双击审核出错信息条，会跳出审核详细信息框 若数据有误，则进一步修改。若经查实数据填报确为无误，但系统仍有审核提示，则需编写审核情况说明。注：应逐条双击后逐条编写说明 根据提示，修改错误信息，修改后重新审核 双击审核出错信息，若为黄色单元格，请核对数据，若数据有误，需进一步修正；若数据无误，可不修改，不影响上报 数据修改完成或填列审核情况说明后再次审核无误了，点击上报显示“成功上报数据”即可 注：在填报数据时，数据是缓存在填报电脑的中，只有点击“上报”后，才是正真的将数据“放到了”服务器中。 数据保存 在一些特殊情况下我们需要将数据保存下来 数据填写未填报完，暂不能上报，下次再继续填写。 由于网络问题或服务器关闭导致填写好的数据无法上报，需要将已填写的数据保存下来。 保存数据的方法 保存到服务器：点击 “保存下拉菜单——保存到服务器”按钮即可。（此方法只适用于服务器正常时） 保存到本地：点击“保存下拉菜单——保存到本地磁盘” 保存为EXCEL表 点击“保存下拉菜单——保存到服务器”，则数据被保存在省局的网络服务器上 点“保存到本地磁盘” 则数据被保存在自己的电脑上 若网络中断，将数据保存到本地硬盘，以便下次补填 成功保存 桌面保存填报文件 文件命名规则：“税务登记号－年月－.NDT” 下次登录后通过“装入本地数据”，可把上次已填数据读回 其他操作 将已填报的数据批量以excel格式导出，在报表上右击鼠标选择“另存当前报表为excel”或“另存所有报表为excel 在报表界面上右击鼠标，先“全选”再选择将报表保存为EXCEL格式 即可以EXCEL格式将所填数据保存在本地硬盘上 三、填报注意事项 1、信息表 2、税收表 3、产品表 4、企业景气调查表 5、财务表 6、房产表 7、需强调的几个问题 1、信息表 《基本信息表》年初一次性填报, 除非信息变化，否则一年均不需要再填列或修改。 代码表元除第13行“企业所得税优惠政策形式”使用下拉不定项选择，其他均为单选。 注意表内、表间之间的逻辑联系，如第6行选择了“集团公司成员”，第7行就不能为空，全球500强的集团企业在中国投资的外资企业也需要选择所属集团，所属集团在下拉框里无法找到对应的集团企业可以选择的900000其他集团企业。税收表上有关流转税有数字，信息表上流转税的缴纳方式一定要填上。 第23行“联系电话”填写本企业填报重点税源报表人员电话。 2、税收表 税收表中，1-11月各类税收指标和附列的指标均应按月填报当期实际发生数，累计数由系统自动计算生成；12月报表仅填报全年累计栏数据，不用填报当月数。 第10栏“外购可抵扣固定资产金额”和第15栏“固定资产进项税额”应同时为空或非空。 各税种“期末欠税” 需谨慎填列，勿将期末未缴与期末欠税混淆。 第105栏“代扣代缴利息、股息、红利所得个人所得税 ”仅金融企业企业填报。 第113栏“电力消费量” ，仅由工业企业和建筑企业填报。 第115栏“油消费量”由工业、交通运输业等相关行业填报。 2、税收表 第116栏“水资源消费量”指用于生产经营的实际耗水量，由采掘业、制造业、建筑住宿餐饮业等相关行业填报。 第117-118栏新增的土地购置面积、土地购置成交金额是指企业从土地一级市场（政府）取得的土地及成交金额（划拨方式除外），不包括从二级市场（其他企业）购买的土地。 当月有流转税则城建税和教育费附加也应有金额。 第9栏“按简易征收办法征税销售额 ”和第27栏“按简易征收办法计算的应纳税额 ”应同时有数。 营改增销售额和销项税额有数，则信息表“是否营改增企业”应填“是”，并填列相应的营改增应税服务类型。 2、税收表 总分公司涉及企业所得税： 1、总公司在园区，分公司在外地：64行自动取到合并后的利润额，65行按64行的利润填列应纳所得税额，67行填外地分公司应纳部分（以负数表示） 2、分公司在园区，总公司在外地：64-66行不需填列，直接在67行反映分公司分配到的应纳所得税额 3、产品表 此表仅由工业企业有涉及“工业产品编码”中的产品填写，产品编码中没有的产品可以不填本表。 企业按软件系统设置的“产品编码”选择本企业生产的产品品目进行填报。企业生产的产品较多，一行表格填写不完的，可以点右键添加行，继续选择产品编码按顺序填写。 一户企业相同产品，必须合并在一起填