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湖南省 建设监理有限公司 在监项目检查记录 项目名称：　　　　　　　　　　　　　项目所在地：　　　　　　　　　　　 项目简介：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 检查项目 检　查　内　容 检　查　结　果 现场监理部关键岗位人员配备及到岗履职情况 是否按湘建建[2010)109号文件要求配置到位 现场在岗监理人员： 人员持证情况及变更情况是否符合要求 人员到岗频次、 履职能力是否符合工程质量安全管理要求 总监理工程师是否按监理规范要求履职(基本规定见《建设工程监理规范》) 监理机构设施是否满足项目监理机构工程质量、安全管理需要 监理审查施工项目部关键岗位人员配备及到岗履职情况核查表 施工单位是否按湘建建[2010)109号文件要求配置人员到位，对施工单位人员配置、项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员监理是否审查到位 项目经理执业资格证、专职安全生产管理人员上岗证、特种作业人员操作证等是否对持证上岗情况进行了核验和检查(查看相关施工方资质、人员资格审查资料和关键岗位人员到岗考勤表)。 现场施工单位安全生产规章制度的建立和落实情况。是否对施工现场安全生产等规章制度进行了检查，对现场施工机具和设施的安全生产许可验收手续进行了检查 现场施工机械和设施的安全生产许可验收手续 施工图审查备案、重大设计变更 审查机构名称及资质。查《施工图审查意见》 有无重大设计变更，若有，是否按照要求对重大设计变更进行了重新审查。 本工程所有施工图纸是否加盖盖审查机构专用章 施工组织设计审核 《施工组织设计》的审核是否规范，是否施工单位已内审（附报审表）。 原材料、预拌砼等材 料进场验收核查情况 自浇拌砼的原材料:出厂合格证、检验报告、现场外观、现场抽样送检等核查情况及工程材料报审表签字，见证取样委托书 商品砼:厂家资质、出厂合格证、配合比及原材料[水泥、砂石等]检测报告、现场坍落度检测、现场试块留置养护等情况及工程材料报审表签字签字，见证取样委托书 砌块材料进场验收核查情况 出厂合格证、检验报告、现场外观、现场抽样送检等核查情况及工程材料报审表签字，见证取样委托书 钢材进场验收核查情况 出厂合格证、检验报告、现场外观、现场抽样送检等核查情况及工程材料报审表签字签字，见证取样委托书 涉及结构安全和建筑节能及主要使用功能的检测实施情况 检测单位资质及合同签订情况 检测方案登记情况、 过程见证取样检测实施情况 建筑机械设备进场检验情况核查 安拆单位、人员资质审核 进场组织联合验收情况 安装检验报告是否齐全 是否已办理备案登记手续 钢管扣件及安全防护用品等进场检查情况 钢管有出厂合格证、出厂检验报告；外径、壁厚符合要求。工程材料/构配件报审表签字 扣件有出厂合格证、有出厂检验报告。工程材料/构配件报审表 安全网有出厂合格证、有出厂检验报告。工程材料/构配件报审表 安全帽有出厂合格证、有出厂检验报告。 重大危险源识别确认和台帐建立情况和重大危险源专项施工方案、措施和应急救援预案的审查情况和开工条件审查 是否建立重大危险源巡查台帐和《重大危险源识别目录》； 是否定期巡视了施工单位危险性较大的分部分项工程施工作业情况检查记录 审查《临时施工用电方案》的编审情况符合本工程实际情况，能有效的指导施工和开工条件审查； 重大危险源巡查台帐中是否有临时用电检查记录。 审查《深基坑工程专项方案》符合本工程实际情况及相关技术规范和开工条件审查； 重大危险源巡查台帐中是否有深基坑工程检查记录。 审查《模板工程及支撑体系施工方案》符合本工程实际情况及相关技术规范； 重大危险源巡查台帐中是否有模板工程及支撑体系检查记录。 审查《起重吊装及安拆施工方案》符合本工程实际情况及相关技术规范； 重大危险源巡查台帐中是否有起重吊装、施工电梯的使用情况和安装拆卸工程检查记录。 审查《脚手架施工方案》符合本工程实际情况及相关技术规范和开工条件审查; 重大危险源巡查台帐中是否有脚手架检查记录。 审查《拆除、爆破施工方案》符合本工程实际情况及相关技术规范和开工条件审查及检查记录 审查《应急救援预案》符合本工程实际情况及相关技术规范 对施工重大危险源的控制措施及督查整改情况 施工现场临时用电线路是否破皮未包扎现象，施工用电是否与生活用电未分开，总配电房是否配置有效的消防设备，设备配电是否有防雨防潮措施。以上几点是否下发监理通知，并是否已按要求整改到位。 深基坑工程情况检查记录，是否下发监理通知，并已按要求整改到位