WP-QA-易制毒、化学品管理程序(A0)分析.doc

程 序 书 编写者/日期 审核者/日期 批准者/日期 文件变更履历页 版次 变更内容简述 编写者 生效日期 A0 新版发行 2015.01.10 接续页---□是 ■否 第一条? 为了加强易制毒化学品管理，建立和完善公司易制毒化学品购买、使用、销售、运输、存放等各环节管理制度，维护经济和社会秩序，依据2005年国务院第445号令颁布实施的《易制毒化学品管理条例》规定，结合公司易制毒化学品管理需要，制定本管理办法。 　　第二条? 公司武装保卫部是公司易制毒化学品管理的监管部门，并负责建档立卡，对购买、销售易制毒化学品进行审核登记。公司采购部负责公司易制毒化学品购买、销售、使用、存储情况的报送、审批、备案工作。每年3月31日前上报上年度的购买、使用、销售和运输情况，一式两份分别报公司武装保卫部和公安机关。 　　第三条? 凡附件所列的易制毒化学品都属于《条例》中所规定的易制毒化学品管理范围，在生产经营过程中，必须办理购销、运输许可证或备案手续。 　　第四条? 各类易制毒化学品（包括废硫酸、废盐酸等）出厂时，必须严格按照公司内部保卫制度办理准出手续，并由主办单位负责向武装保卫部证件办公室提供购销许可复印件或备案证明复印件，以及经办人的身份证复印件和公司保卫部门审批单。 　　第五条? 对于公司使用的各类易制毒化学品，采购部要根据年度生产作业计划和消耗定额，实行定额采购、定额供应，并依据当地公安机关的规定和程序，办理易制毒化学品采购证，签定合同。 　　在具体的采购中，采购部要依据公司每月（次）生产作业计划进行采购，每次采购的货物，负责要求发货方铅封完好无损，并提供铅封号，同时按运输车预估的到厂时间做好接车准备。 　　第六条运输车到厂入库前，首先要检查铅封处是否完好，如发现铅封口无铅封或货物受损，要及时和运输车做好沟通，以便妥善处理。 　　第七条? 运输车到达厂区后，采购部应及时通知库房主管，并按照库房主管指令及时将货物拉至指定位置。 　　各类易制毒化学品的运输车，不许在本公司厂区内长时间滞留过夜，如有特殊情况，其安全问题由武装保卫部负责。 　　第八条? 运输（一）、（二）类易制毒化学品货物的车辆到达货位后，由运输车和采购部向库房主管进行交接签字确认。若发现问题，由生产部负责通知采购部、质检中心、库房主管以及武装保卫部到达现场进行卸货前的检查，按规定程序立即处理登记，并办理相关手续。卸货期间安全问题由库房主管负责。 　　第九条? 卸货完毕后，由库房总管重新加装铅封。 　　第十条? 各类易制毒化学品入库后，库房必须建立健全入库、出库台帐，实行专帐专册管理，严格贮存管理制度。对重要库房及贮槽、罐的安全状况、要定期检查，严格落实“三防”管理要求，采取切实可行的防护措施，及必要的防护器材，加强管理，严防易制毒化学品的丢失、被盗等问题的发生。 　　第十一条? 切实落实易制毒化学品的领用制度，保证职责明确。库房及使用部门要加强易制毒化学品的领用程序与过程管理，本着生产多少、领用多少、发放多少的原则，健全领用、使用、结余的各种帐册，做到手续齐全，底数清楚，帐目规范。 　　第十二条? 涉及易制毒化学品的部门都要建立安全管理小组，指定专责经办人，并根据各自的管理实际要求，制定相应的管理制度，落实“谁主管、谁负责”的原则。对所拥有的易制毒化学品的进货量、使用量、结余量等加强日常管理，做好日记录、月盘点，每季度以书面形式向公司武装保卫部报告情况。 　　第十三条? 凡是采购进入公司的易制毒化学品，严禁非法调拨，并按其职责，落实管理责任。 　　第十四条? 库房及生产使用部门所建立的各种登记册，应妥善保管两年以上，以备查用。 第一条? 为了加强易制毒化学品管理，建立和完善公司易制毒化学品购买、使用、销售、运输、存放等各环节管理制度，维护经济和社会秩序，依据2005年国务院第445号令颁布实施的《易制毒化学品管理条例》规定，结合公司易制毒化学品管理需要，制定本管理办法。 　　第二条? 公司武装保卫部是公司易制毒化学品管理的监管部门，并负责建档立卡，对购买、销售易制毒化学品进行审核登记。公司采购部负责公司易制毒化学品购买、销售、使用、存储情况的报送、审批、备案工作。每年3月31日前上报上年度的购买、使用、销售和运输情况，一式两份分别报公司武装保卫部和公安机关。 　　第三条? 凡附件所列的易制毒化学品都属于《条例》中所规定的易制毒化学品管理范围，在生产经营过程中，必须办理购销、运输许可证或备案手续。 　　第四条? 各类易制毒化学品（包括废硫酸、废盐酸等