深圳工程建标准化7章.pptxVIP

7、企业工程建设标准化管理检查监督与改进尹剑辉本章主要内容企业检查（企业自查）监督管理（政府主管部门组织监督检查和评审）管理改进（企业的管理改进活动）7.1企业检查检查制度检查的组织和人员检查的频率检查的范围和内容检查的方法和记录检查结果的处置7.1.1 企业的检查制度企业应建立工程建设标准化管理检查制度，监督检查企业工程建设标准化管理的实施情况。检查制度应至少包括：检查的组织与职责分工检查的频率检查的范围与内容 检查的方法与记录检查的结果处置等内容7.1.2企业应成立工程建设标准化体系管理检查小组为加大工程建设标准化管理体系落实力度，成立检查小组。组长：实行三体系管理的企业应由管理者代表担任组长，未实行三体系管理的企业应由企业主管领导担任组长。组员：可以为企业内部员工，也可以外聘专家。为确保检查效果，检查小组成员要具备相应的专业素养，包括：具备工程建设标准化知识及相应的专业知识；掌握GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001，GB/T50430（工程建设施工企业质量管理规范）、GB/T19273（企业标准体系 评价与改进）、 JGJ/T198（施工企业工程建设技术标准化管理规范）等系列标准；熟悉企业施工、经营、管理情况和企业技术标准体系和管理标准体系文件等。7.1.3企业检查的频率为监督检查企业推行标准化管理的效果，企业应每年不少于一次进行工程建设标准化管理检查。7.1.4企业检查的范围与内容企业检查的范围包括：企业管理层所有在建施工工程项目检查的内容包括：（见附表1）企业工程建设标准化组织管理体系；企业技术标准体系；企业管理标准体系；企业工程建设标准化管理体系在工程项目的运行绩效；企业工程建设标准化管理体系运行绩效奖励加分等。7.1.5企业检查的方法与记录检查方法 可通过检查人员的观察、询问、听取对方陈述、检查、比对、验证和检查相关记录等获取客观证据的方式。检查记录 检查小组对检查出的不符合项，开出不符合项报告。 对检查出的不符合项，由产生不符合项的企业的责任部门或项目制定纠正和预防措施，并跟踪实施和改进，形成整改资料，整改结果经检查小组复检形成验证资料。7.1.6企业对检查的结果应进行处置企业对检查的结果应进行处置，处置应至少满足以下要求，以确保检查效果：企业根据检查结果，按照企业的管理制度对相关责任人进行考核和奖惩。企业检查出的不符合项，应由产生不符合项的企业的责任部门或项目根据纠正和预防措施进行监督整改，并形成整改资料；整改结果经检查小组复检形成验证资料，以确保企业建立工程建设标准化体系的有效运行。7.2 监督管理监督管理的部门和原则监督检查的方式和依据监督检查人员组成监督检查和评审的频率监督检查和评审的方式监督检查和评审结果的应用7.2 .1监督管理的部门和原则企业工程建设标准化管理的监督管理部门：建设行政主管部门（深圳市住房和建设局）。监督管理的原则：公开、公平、公正。7.2.2监督监督检查的方式和依据监督管理的方式：监督检查。监督检查的依据：国家有关法律法规。标准规范。本规范的有关规定。建设行政主管部门应建立企业工程建设标准化专家库。专家库的成员应具备以下条件：有良好的职业道德较丰富的标准化工作经验中级以上职称组成监督检查和评审小组建设行政主管部门应从专家库中抽取专家组成监督检查和评审小组，进行企业工程建设标准化的监督检查。监督检查和评审的专家，应严格遵守相关纪律和公正地进行监督检查。 7.2.3监督检查人员组成7.2.4监督检查和评审的频率监督检查和评审的频率应符合以下规定：企业工程建设标准化达标评审期间，根据企业申请，由评审小组对企业工程建设标准化管理是否达标进行评审。未通过评审的企业可根据企业情况在6个月后再次申请进行达标评审。企业工程建设标准化实施达标评审合格后，由建设行政主管部门组织，从专家库中抽取专家组成监督检查和评审小组，对企业工程建设标准化管理体系运行情况每三年进行一次监督检查。7.2.5监督检查和评审的方式检查的形式一般以工程施工项目现场检查为主。监督检查内容监督检查企业有无出现经营资质经营范围、管理制度、体系文件发生重大变化，企业有无发生较大安全生产事故、重大质量事故等情况。监督检查评分按照附表１内容进行。检查应当坚持公开、公平、公正的原则，检查结果予以公布。7.2.6监督检查和评审结果的应用监督检查过程中发现企业出现经营资质经营范围、管理制度、体系文件发生重大变化，企业发生较大安全生产事故、重大质量事故，或监督检查评分不达标，合格评价有效期立即终止，企业应按照本规范的条款规定，在企业工程建设标准化体系稳定运行一年后重新申请达标评价。监督检查中发现的问题应及时向企业反馈，并督促企业及时提出改进措施并整改。 7.3管理改进企业应采用网络、工程信息化系统等信息技术，有效收集包括标