采购过程控制程序采购过程控制程序.doc

1.0目的 对采购过程进行控制，保证所采购的产品满足生产及交付的需要。 2.0范围 适用于本公司生产主物料、辅助材料的采购及产品的托外加工的采购。 3.0定义 3.1生产材料：由顾客给定一个生产件编号，且直接装运给顾客的材料。 3.2特准采购：①由于供应商为数量极少或在较偏远的地区，无法对供应商进行评估，而又必须向供应商进行采购的。 ②本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。 4.0职责 采购项目 申请部门 提出方式 采购部门 采购单据 验收部门 生产用物料 辅助材料 生管课 生产物料需求计划表 采购课 采购单 （采购合同） 品管课 C．托外加工 生管课 托外加工单 生管课 托外加工单 品管课 5.0绩效指标: 5.1采购及时率 100% 及时交付次数/交付总数*100% 5.2供方产品批次检验合格率 95% 合格产品批次/采购产品批次*100% 6.0工作流程和内容: 工作流程 工作内容 使用表单 6.1采购物料及加工服务的分类 A类：直接形成产品的原料及配件，如：铁料、粉体、塑胶配件、铆钉等； B类：对产品质量影响较大的包装材料，如：彩盒、纸卡、真空罩等； C类：所有的产品外发加工服务； D类：其他对产品的最终质量影响不大的辅料及非生产材料，如包装袋、胶贴、化学药水等。 NG OK 6.2采购的申请 6.2.1生管根据“生产制造通知单” 展开生产物料需求分析，并核对物料库存后，对需外购的物料以及按计划性采购的物料编制“生产物料需求计划”，经部门主管审核后发给采购课实施。对于需托外加工的产品编制“托外加工单” 由生管自行实施托外加工作业. 6.2.2生产副理负责对“生产物料需求计划” 托外加工单 生产物料需求计划 工作流程 工作内容 使用表单 “托外加工单”进行审核，如需修改，则退回申请人重新编制。 6.3供应商的选择 6.3.1采购课应对供应商进行选择、评估，在合格供应商中采购。 6.3.2有关供应商的选择参见《供方控制程序》。 6.3.3如客户有要求采用其供应商名单时，则应从该名单的供应商采购有关材料、产品或服务，其它供应商只有经客户批准并列入名单后方可选用。 6.3.4采用客户指定的供应商不能免除本公司确保供应商的产品、材料和服务质量的责任。 6.3.5特准采购，需经采购主管或以上领导批准，并在“采购单”或“托外加工单”上注明“特准采购”标识. 6.4物料价格选择 6.4.1采购员在采购物料时应货比三家，选择质优价廉的供应商采购。 6.4.2采购部门应将所采购或托工物料的单价填写在采购单/托工单上，以便采购主管审批。 6.5采购的实施 6.5.1采购文件的编制 6.5.1.1采购课收到批准后的 “生产物料需求计划”或“托外加工单”并经核实后，编制“采购单”或“托外加工单”，并结合“生产制造通知单”相关要求准备相应的采购文件。 6.5.1.2“采购单”或“托外加工单”中应清楚填写产品的品名、规格、数量、单价、交货时间、交货地点、交易条件及确认运输方式(空运/海运/陆运)等内容，采购单经采购主管、总经理批准生效。 6.5.1.3对于较大项目或海外的采购，应签订采购合同，“采购单”及采购合同经报关部门 确认后由采购主管审核，总经理核准并加盖公司合同章后生效。 生产物料需求计划 采购单 托外加工单 工作流程 工作内容 使用表单 6.5.2采购必须与供应商之间签订产品的采购协议提供明确的采购信息，内容可包括：供货材料不合格品的处理、产品的包装及防护要求、产品的标识及可追溯性、采购产品的验证需求和准则及其他双方应遵循的权利和责任等。 6.5.3提供给供应商的图纸及技术资料等采购文件，需经技术部门主管批准。 6.5.4“采购单”或“托外加工单”经批准后发给供应商，同时联络供应商是否收到，并要求厂商确认后签章回传。 6.6供应商交货能力的监督与管理： 6.6.1“采购单”或“托外加工单”发出后，采购员并负责填写“供应商交货管理表”对供应商的交付能力进行监督与管理，以确保100%按期交货（指：在规定的交货日期前3天至规定交货日期后1天时间段内的交货）。 6.6.2采购课必须在交货前不定期的，确认供应商产品的生产完成情况和交货准备情况。 6.6.3在监视过程中一旦发现供应商无法按期交货时，应与供应商商讨作出对策，同时，采购员将信息反馈生管和相关部门。 6.6.4生管和相关部门也应监督采购计划的执行情况，在交货前一周保持与采购课联系，以便及时了解物料的交付情况。 6.6.5