出货检验管理程序出检验管理程序.docVIP

发放部门／单位(需发行标注Ｖ)： □总经理室 □文控中心 □财务部 □业务部 □管理部　　□资材部 □制造部 □工程部 □研发部 □品保部 □人事课 □行政课 □采购课　　□关务课 □生管课 □仓管课 □其它： 　　　　　 修 订 记 录 版本／版次 修 订 内 容 修订日期 修订者 核　准 审　核 制　订 1.0 目的： 确保交付给客户的产品符合客户品质要求。 2.0 范围： 凡本公司所销售之产品均属之。 3.0 定义：4.0 权责：.1 品 保 部：产品出货前的检验工作。 4.2 制造／仓储：出货产品的包装和搬运，交货工作。 4.3 生 　　管：制订出货计划和出货交付运输安排。 5.0 作业内容：5.1 生管课依据客户订单交期或排程做出生产出货计划表以E－MAIL或PAPER档的形式通知到品保、仓储、制造等各相关单位。 5.2 制程产品在入库前需经过OQC检验，仓储根据出货需求，把待出货之产品移置到“OQC待检区”。 5.3 OQC依据《SIP》、承认样本及限度样品的要求对出货前的产品进行抽样检验，并把检验结果记录在《制程巡检／抽检品质记录表》及《出货检验报告单》 中。 5.4 抽检时OQC按每个栈板为一个批次或小件以不超过1000PCS为一个批次，按照《ISO2859抽样计划》正常单次抽样，AQL：MA为0.4，Mi为0.65。出现客诉问题需重点检查，无客诉问题产品则以出货前的查核为主。如有客户要求，则按客户要求标准进行。 5.5 OQC检验判定合格： 5.5.1 OQC依据《检试验管理程序》的要求在《产品标识单》上盖“OQC PASS”章。 5.5.2 制造依据《产品标示单》OQC的标识进行入库。 5.6 OQC检验判定不合格： 5.6.1 OQC把不合格现象或不合格样品呈报上级主管后，确认为异常，则发出《品质异常联络 单》给相关责任单位处理与改善，并要求相关责任单位在《品质异常联络单》背面会签。具体依照《品质异常处理流程》执行。不合格批，每一栈板朝外的最上层的左上角贴《不良品标示单》，注明相关不良现象等内容。具体依照《检试验管理程序》执行。 5.6.2 经OQC判定的不合格品依据《不合格管理程序》进行处理；相关单位评审是否采取纠正措施或预防措施，如需采取纠正措施或预防措施则依据《纠正与预防措施管理程序》执行。如果不采取纠正措施，因出货紧急，在不影响功能的情况下，由生管或业务提出特采申请，具体依照《特采作业流程》执行。未经过纠正措施的产品，无相关特采文件，OQC及相关单位不得放行。如为GP管理要求的不合格品，则需及时知会客户，产品的处理方式需经过客户的同意方可。 5.6.3 经OQC判定的不合格品相关单位采取纠正措施后，经OQC复判合格后依据本程序5.4执行；经OQC复判不合格的依据本程序5.6执行。 5.7　为确保产品在交付过程中的防护，OQC依据出货稽核SIP对运输的货车、产品的包装等等进行稽核并将结果记录在《出货查核表》中。 5.8 OQC稽核合格： 5.8.1 OQC在《生产管制卡》上盖“OQC PASS”合格章。具体依照《检试验管理程序》执行。 5.8.2 按客户要求添附出货资料，如客户无要求则添附《出货检验报告单》及相关客户要求的GP管理资料，如有害物质不使用保证书等等，交给送货人员送至客户品保进料检验单位。 5.8.3 仓储依据包装要求（如SOP等）及E-MAIL等要求进行包装；依据《产品搬运、交付管理程序》要求搬运装车。 5.8.4 相关记录资料须及时归档整理，便于查阅与追溯。 5.9 OQC稽核不合格时依据本程序5.6执行处理。 5.10 为确保产品在客户端使用过程中出现异常,便于追溯，OQC必须把出货检查的判断结果和生产检验状态记录在《品质日报表》中。 5.11 已出货品，发现有异常：货品、数量、客户名称等不正确或品质不良时，由相关对应客户单位及时知会客户，，，《》，，，《》5.12 待出货品必须在要求的时间内完成，保证交货的需求。 5.13 OQC每周月对出货检验状况运用统计手法进行统计分析。具体依照《资料分析管理程序》。 5.14 出货产品，如有客户特别要求，则按客户要求执行，如需附相关GP 资料，并在出货检验 报告单的备注栏内。 5.15相关记录按《品质记录管理程序》执行管理。 6.0 支持性资料／文件： 6.1 检试验管理程序