工装、模具管理控制序程序.doc

广州市安达汽车零件有限公司 文件名称：工装、模具管理控制程序 文 件 编 号：Q／AD Q2.20 版本 ／ 版次： A/0 页 数：第1页 共8页 受 控 状 态： 分 发 号： 发布日期：2004年12月28日 实施日期：2005年01月01日 编制： 审核： 批准： 文件更改记录 序号 更改页码 更改内容 更改通知单编号 更改日期 更改人 目的 通过对工装模具的加工、制作、管理，确保工装，模具所需生产的正常进行。 范围 适用于公司所有自制件、委外加工件工装、模具、刀具的管理和维护。 定义 无 职责 4.1技术发展部负责新产品工装模具的需求及新增工装模具需求的设计及图纸的提供。 4.2制造部工模科负责工装模具的加工制作、管理、维修、维护。 4.3须委外加工的工装或物料，由工模科向采购科递交［外协加工申请单］，由采购科协商处理。 4.4库房负责工装模具的收发、保管及日常维护，保养。根据制造部下达的模具制造计划提出工装模具用图，物料的申请。必要时负责物料及图纸的跟踪。 4.4采购科负责标准工具、工装的外购件、委外加工的处理及所需物料的提供。 4.5质保部负责对工装模具的检验。 4.6制造部负责提供工装模具需求的依据，并下达工装模具制造计划，负责对工装模具的正确使用、维护、保养、领用与归还。 5.工作流程 1自制件流程 流 程 责任部门 重点说明 相关记录 NG Y NG Y NG NG 技术发展部 技术发展部根据APQP新产品工装的需求及新增工装的需求，进行工装模具的设计，开发。必要时工模科根据{工装模具制造计划表]提出［图纸需求申请］。 ［工装模具制造计划表］［图纸需求申请］ 技术发展部 技术发展部根据工装图纸需求编制工艺、工装设计计划，并组织设计，实施。工模科根据生产要求，制定工装模具制造计划。必要时提出［工装模具材料采购计划表］。 ［工装模具制造计划表］ ［工装模具材料采购计划表］ 技术发展部 技术发展部按要求设计，开发工装零件图与装配图，并组织进行评审。必要时进行相关数据，特性的修定。 技术发展部 评审后的装配图与零件图由技术发展部工艺科进行审核，会签。 技术发展部工艺科 会签后的工装零件图与装配图按［技术文件管理办法］进行工装零件图与装配图的发放，必要时提供自制工装模具图册。 ［自制工装模具目录表］ ［外购工装模具目录］ 制造部 工模科 工模科根据生产计划的要求，按［工装模具制造计划表］安排工装模具的制作并落实生产进度的跟踪。必要时检验员进行重要特殊过程的跟踪检验，并填写［模具检验记录卡］ 对外购/外协的物件按外加工件流程处理。 ［工装模具制造计划表］ ［模具检验记录卡］ ［工装模具加工工艺流程卡］ 质保部 完成后的工装模具由检验员根据工装模具图纸进行检验。检验合格的工装模具，刀具办理入库手续；不合格的工装模具填写［工装模具处理单 ］评审处理。 ［模具检验记录卡］ ［模具合格证］ ［工装模具处理单 ］ 工模科 合格的工装模具，刀具由工模科办理入库手续，建立原始台帐，并进行工装模具标识。入库的工装模具按《工装模具管理办法》进行维护，保养。 ［工装模具原始台帐］ ［工装模具入库单］ ［成套模具标识卡］ 制造部 质保部 工模科 制造部根据生产需求，进行工装模具，刀具的领用；属检测胎具，检具的物件按［检验测量设备程序］执行。对领用的工装模具，刀具必须进行登记，记录。必要时镗刀需填写［镗刀领用申请单］批准后进行镗刀的领用,登记,记录。 ［工装模具领用登记表］ ［模具履历表］ ［镗刀领用申请单］ ［五金刀具领用登记表］ 制造部 质保部 工模科 对领用，使用的工装