程序文件(空调)程文件(空调).doc

ISO9001:2000质量管理体系文件二 湖 南 创 元 空 调 有 限 公 司 程 序 文 件 编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 受控状态： 分发编号： 湖南创元空调有限公司 程 序 文 件 编 号 首 页 生效日期 主 题 目 录 版 次 A 修改状态 0-0 页 码 第1页 共1页 第一章 文件控制程序 ………………………………………1 第二章 质量记录控制程序 …………………………………5 第三章 人力资源控制程序 ………………………………8 第四章 工程物资采购控制程序 ……………………………11 内部审核控制程序 …………………………………17 第六章 不合格控制程序 …………………………………20 第七章 纠正和预防措施控制程序 …………………………24 湖南创元空调有限公司 程 序 文 件 编 号 XZOP01 生效日期 主 题 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改状态 0-0 页 码 第1页 共4页 1.0 目的 使最新版本文件及时分发到所需部门进行使用，控制并销毁原有或失效文件，防止文件误用。 2.0 范围 以公司的业务全过程所涉及的文件与资料，特别是与工程质量、安全相关的文件和资料。 3.0 职责 行政中心档案室负责集团所有文件与资料的归口管理及文件、资料的发放、变更、回收记录，发放范围由管理者代表确定。文件与资料编制、审核、批准权限如下： 权限 文件名称 制 定 审 核 批 准 质量手册 行政中心 管理者代表 总经理 程序文件 责任部门 管理者代表 总经理 作业指导 责任部门 部门经理 总经理 质量记录 责任部门 部门经理 总经理 4.0 定义 外来文件是指国家法律法规、与行业相关的技术标准，甲方提供的招标资料，政府职能部门、行业协会下发或提供的通知、文件以及从其他途径得到的资料。 5.0 内容 5.1 文件的分类 质量手册 程序文件 工作指导书 质量记录 湖南创元空调有限公司 程 序 文 件 编 号 XZOP01 生效日期 主 题 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改状态 0-0 页 码 第2页 共4页 说明： 质量手册：规定了质量方针和目标，描述符合ISO9000标准要求的实际管理运作过程及其相互作用； 程序文件：描述为实施质量体系目标和要求所涉及到的某项系统性工作的过程和活动； 工作指导书：表述质量体系程序中涉及到的具体的作业活动每一步详细操作方法的作业文件； 质量记录：指空白表格、报告等。 5.2 文件的编写 责任部门参照《文件编写规范》进行编写，提交给评审部门进行审核，审核通过后交相关责任人核准，审核批准过程记录在《文件的制定、修改、废止申请单》上。 5.3 文件的编号 责任部门在编写文件时，按照以下规则进行文件编号：编号由六位字母数字组成，第一、二位为编写中心或事业部的拼音缩写的前两个字母；第三、四位为各层次文件的缩写，质量手册为QM，程序文件为OP，作业指导为WI，质量记录（空白表格）为QR；第五、六位为编写序号，序号取01~99的自然数依次排序，版本由一个英文字母组成，从A到Z，A表示第一版，B表示第二版，依此类推，修改状态用数字表示，0表示原版，1表示第一次修订，最多修订4次。如文件控制程序的编号为XZOP01。 5.4 文件的分类 行政中心收到核准后的文件，检查文件编写是否正确、依据分发部门的多少复印相应份数，由行政中心档案室盖红色受控章以确定文件生效，发放时记录在 湖南创元空调有限公司 程 序 文 件 编 号 XZOP01 生效日期 主 题 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改状态 0-0 页 码 第3页 共4页 《文件分发/回收记录》中，文件的原稿归档保存在档案室，文件的受控状态、分发号、生效日期由行政中心档案室编制《文件清单》。 5.5 文件的评审与更新 5.5.1 对公司质量管理体系文件的可操作性和有效性由行政中心组织相关人员每年三月份进行评审、修改； 5.5.2 文件的使用部门与评审部门认为文件不符合实际需要时，使用部门可提出修改，并填写《文件修改清单》，经主管领导审批，管理者代表同意； 5.5.3