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P1公司 2015-2020年经营策划书 总 经 理：陈帅 生产总监：王莉莉 采购总监：钟林 营绡总监： 李含情 财务总监：黎世进。 总权益：70M 一、企业的市场环境分析 ?（一）市场的销量预测：根据市场预测可知，主要有P1、P4需求逐年上升。P3、P4需求预计呈上升趋势。同时供应商也可能要求得到ISO9000认证。亚洲市场，所有的产品几乎都需求较少。国际市场，P1的需求量非常大，其他产品需求不甚明朗。 ?（二）市场的单价预测：本地市场，P1的单价逐年下滑，利润空间越来越小。P2和P3随着产品的完善，价格会逐步提高。区域市场价格普遍和本地市场一样。国内市场，与销售量相类似，P1、P2的价格逐年上升，第4年达到顶峰，之后开始下滑。P3、P1P2P3三种产品。 P4产品由于其研发周期过长，市场需求难以预测，机会成本过高，不考虑研发生产。前两年主打P1，第二三四五六年主打P2，P3。 市场战略： 第一年开始四个市场的开拓以及一个ISO9000（2Y，2M）认证。 第二年争夺本地市场的P1产品龙头地位。 第三年争夺区域市场的产品P2龙头地位。 第四年争夺国内市场的P3产品龙头地位。 第五年争夺国际市场的P2产品及P3产品龙头地位。 广告费的投入： 第二年 P1 P2 本地市场（M） 4 3 区域市场（M） 3 2 第三年 P1 P2 P3 本地市场（M） 1 2 1 区域市场（M） 1 6 1 国内市场（M） 2 3 1 （注：先定两年的广告费，后三年的广告费依据前两年抢占的订单进行变动） 三、公司生产计划: 产品计划：第一阶段（第2年）生产P1产品，并研发P2和P3产品；第二阶段（第2-4年）重点推出P2产品和P3产品；第三阶段（第5-6年）重点推出P1产品和P3产品，P2产品根据P1产品的库存以及资金状况再确定是否生产。 企业初期有三条手工线和一条半自动线。手工线的优缺点显而易见：低成本，建造周期短，可随时转产；它的缺点是生产效率和回报率都很低。尤其是后期是以生产P2和P3产品为主，其加工费相比其他流水线高很多，如果不换掉手工线，会造成入不敷出的财政状况，而且以手工线的生产效率远远无法满足市场需求，也限制了我们的订单业务。所以，在第一年的第二个季度卖掉一条手工线，买入一条柔性生产线。买入柔性生产线是因为其无转产周期，到后期的话可以根据订单的具体情况调整其负责生产的产品种类。在第一年的第三个季度租用上中厂房，同时买入三条全自动生产线（计划两条生产P1,一条生产P2），因为考虑到后期P1的市场需求量还是很可观的，而且全自动的生产周期比较短，可以更有效地保障产品的供应量。根据以上生产线的安排和产品计划得出下表： （注：以下表格是根据生产线在中途没有变动的情况下推断出来的，而库存量是没有考虑提交订单时售出的产品数量，之所以计算出库存量是为了计算企业的生产力，以便为争取订单的时候作参考。在实际操作中不排除因为订单的情况和企业的资金状况而选择改变生产线和变更生产的产品种类。） 年度 季度 成品入库 生产线 生产线投资 维护费 租金 折旧 库存 1 1 3P1 2 2P1 卖一手工 买一柔性 +1M -6M 5P1 3 2P1 买三全自动 -6M -15M 7P1 4 1P1 续投 -6M -15M 11M 4M 4M 8P1 2 1 续投 -7M -15M 6P1(2P1用于产2P2) 2 5P1+2P2 9P1+2P2 3 2P1+1P2 10P1+3P2 4 3P1+1P2+1P3 11M 2M 4M 12P1+4P2+1P3 3 1 4P1+1P2+1P3 15P1+5P2+2P3 2 3P1+1P2+1P3 17P1+6P2+3P3 3 2P1+1P2+1P3 18P1+7P2+4P3 4 5P1+1P2+1P3 11M 14M 4M 22P1+8P2+5P3 4 1 2P1+1P2+1P3 23P1+9P2+6P3 2 3P1+1P2+1P3 25P1+10P2+7P3 3 4P1+1P2+1P3 28P1+11P2+8P3 4 3P1+1P2+1P3 11M 14M 4M 30P1+12P2+9P3 5 1 2P1+1P2+1P3 31P1+13P2+10P3 2 5P1+1P2+1P3 35P1+14P2+11P3 3 2P1+1P2+1P3 36P1+15P2+12P3 4 3P1+1P2+1P3 11M 14M 4M 38P1+1