2016材料管理标准解析.doc

材料管理标准 材料管理是企业管理的重要环节，是降低工程成本、提高经济效益的重要途经之一。为进一步规范、完善公司的材料管理工作，提高整体管理水平特制定本规定： 第一节 材料采购管理： 1．各项目部进行材料采购时，必须依据工程形象进度计划编制材料采购计划并严格按计划进行采购。项目部材料采购计划报项目部经理批准,然后报分公司分管经理审批。材料采购要专人负责，持证上岗，严禁无计划、无审批等采购行为。 2．材料采购计划，应有材料名称、规格型号、计量单位、数量、需用日期、质量要求等。采购特殊材料时，计划内容还应把用途、技术标准、验收方法填写清楚。采购内容要齐全，各种要求要明确。 3．材料采购时，应根据采购计划及库存物资情况，确定采购的品种、数量和货源，库存物资在保证质量的前提下，符合技术要求，能使用的尽量使用，加快库存周转，提高资金的利用率。 4．采购钢材、木材、水泥、面块材料、安装工程、装饰工程所用的主要材料等，必须签定采购合同。凡通过合同方式订购所需材料的，采购员必须在授权范围内签定购货合同，并按集团公司规定的合同审批权限报有关负责人审批。 凡工程所需的大宗材料及大宗辅助材料，由材料科根据材料计划汇总，统计数量，统一招标，把资产抵顶的优势落实下来。 5、 招标方式 a、招标的材料的种类或者条件 种类：钢材类（招标）水泥、地方水料、安装材料（议标）金额：全年采购金额50万元以上材料必须招标。 b、招标对象的要求 在合格供应商范围内。 c、招标过程的要求 在规定的时间内送达；投标文件密封盖印。 d、招投标的程序 在供应商范围内--发标书--在规定的时间送回标书--开标--评标--确定中标--下达中标通知书。 e、评标的要求 评审人员：项目经理--经济师--分公司生产经理--材料科长--经营科长；按照标书的要求进行打分汇总，评出最低价。 f、确定中标单位的过程 下达中标通知书。 注：邀请招标。 6．采购员必须遵守国家及上级相关部门的法律，法规。采购时，实行比质量、比价格、比运距，合理组织材料供应。尽量减少中间环节，努力降低材料的采购成本。 采购安全、劳保用品、周转器材等必须在集团公司评价的合格生产厂家或供应商处购买，不得私自乱购。 货物已购回，在不能及时付款的情况下，采购员应索要购货发票或随货同行单，标明供货单位、材料名称、规格、数量、单价等，保管员随货验收入库。 7．各种料具的采购，须对供货单位进行评价。评价范围；A类：钢材、水泥、木材、防火材料、外加剂、电焊条、防水涂料、电线、电缆、主要管材、低压电器、新型材料等由集团公司考察、评价、审定；B类：砖、瓦、砂、石、各种砌块等硅酸盐材料，欧式构件、圆钉、铁丝、玻璃、油漆、涂料、面层材料、各类胶合板、石膏板等装饰材料，铝合金、塑钢、阀门、卫生洁具、空调器材、消防器材、灯具等主材，由各分公司考察、评价、审定。C类：A、B类以外的料具评价，由分公司或项目部考察审定。并在评价审定后的合格供货单位名单内采购。 对与分公司评定的供应商评价规定：对于需要考察的供应商，由分公司材料科牵头组织由技术部长、质量部长、材料部长等人员对厂家进行实地考察评价，合格后在信息化上建立合格供应商。 8．各项目部采购员必须建立和登记材料采购台帐。分公司采购台帐，按主要材料分户登记，用量较大的五金、油漆化工、机械配件等，可分类合并登记；采购台帐要选择常用的价格较高、用量较大的主要材料，按材料名称分户登记，其他按类合并登记。 9.材料到场时要提供有效的材料合格证，检测报告、备案证书等质量保证资料。同时提供环保资料、职业健康方面等资料。 10．周转器材各项目部不得私自采购，不得用淘汰型号、性能落后、质量差的进行顶替。 11.提倡材料采购使用新能源、新型材料、注意节能减排同时提倡使用新工艺的环保材料。 第二节 仓储材料管理： 一、仓储材料的进货检验和领用程序 1．自行采购和建设单位供给的材料，必须按规定进行检验、试验和验证。材料到货后最迟不超过第二天，采购员和保管员共同按检验规定的应检范围，根据质量要求（有合同的根据合同要求）对进货材料的规格、数量、外观、合格证明资料（包括有害气体、氨含量、放射性核素检测报告等环保资料）进行验证，并作好外观检测记录（不需试化验的材料用物资验收记录表记录实测数据）。对需进行试化验的材料，按批次取样检验，填写物资验收记录，并协助试（化）验员取样报验。 2．保管员必须对合格材料、待检材料、不合格材料按区域堆放，并分别作出标识。 3．进货检验中发现不合格品，由保管员填写“不合格品报告单”，上报分公司材料部门，材料部门作出拒收或报废的处置方案。需要时可组织分公司技术、质量等部门进行评