[2009年资质认定获证检验机构监督检查情况汇总表.docVIP

2009年资质认定获证检验机构监督检查情况汇总表 序号 地区 单位名称 检查发现的主要问题 1 杭州 杭州中盾消防设施检测有限公司 2009年10月管理评审报告中提出的2点改进意见未落实；仪器设备档案内容不够完整，组卷不够规范，如缺少期间核查、维护记录等；未编制自校准设备的校准计划和相关记录； HZZD2009D08等检测报告中无抽样信息，检测报告原始记录信息不充分；ZD-02电子秒表档案检定时间不连贯，在未检定期间仍然在使用（HZZD2009X09）；未进行防止商业贿赂、公正检验的教育培训。 2 杭州 杭州大成消防检测科技有限公司 《质量手册》的编制依据中有作废的标准，提供的公正性声明无签字人，分包、方法标准没有按照《评审准则》条款要求编制；2009年10月内审未覆盖所有岗位，审核报告没有编制人、批准人、发放范围；2名内审员培训证书已过期；2009年10月管理评审报告的输入不全，缺少纠正措施、预防措施、改进的建议等，管理评审报告没有编制人、批准人、发放范围；仪器设备档案收集内容不够完整，缺少期间核查、维护记录等；压力表期间核查资料无过程记录；未编制2009年自校准设备的校准计划，提供的感烟探测器自校记录的内容、方法与实际情况不一致；HD-SXJG09086等检测报告中无抽样信息；HD-SXJG09086等检测报告原始记录信息不充分；标准变更后人员培训记录不完整。 3 杭州 杭州科宇检测有限公司 管理体系文件缺少设施和环境条款中安全作业内容和管理程序；2009年8月管理评审的输入内容不完整；仪器设备档案收集内容不能完整，组卷不够规范；未编制自校准设备的校准计划；KY-X08046等检测报告，缺少抽样信息；未进行防止商业贿赂、公正检验的教育培训。 4 杭州 杭州天阳消防检测有限公司 未对2009年10月管理评审报告中提出的改进建议制定计划、实施；期间核查计划未覆盖所有应进行期间核查的设备、时间不合理，未编制期间核查作业指导书；自校准的设备未编制作业指导书和自校准计划，提供的1支烟感探测器试验装置比对记录内容不完整；XFSSNJ-010-09报告无合同评审记录；HZZD2009X13原始记录更改不规范；未进行防止商业贿赂、公正检验的教育培训。 5 杭州 浙江广安建筑消防设施检测有限公司 《质量手册》设施和环境中缺少计量认证特殊条款的内容和安全作业管理程序；未对2008年7月管理评审活动中提出的改进意见和建议编制计划；仪器设备档案内容不够完整，缺少维护、期间核查记录；数字声级计、数字照度计、数字风速仪期间核查与作业指导书中规定不一致；自校准作业指导书中无相关使用要求的检查方法，设备的校准记录不完整；B2009-095等检测报告，缺少抽样信息；B2009-095等原始记录信息不够完整，缺少检测部位。 6 杭州 浙江正统消防检测有限公司 未对2009年7月管理评审中提出的改进意见和建议编制计划；仪器设备档案收集内容不够完整，组卷不够规范；未编制自校准设备的校准计划和作业指导书。 7 杭州 浙江盈华消防检测有限公司 2009年1月管理评审，评审报告与管理评审计划的输入内容不一致，管理评审报告输出的内容与管理评审会议记录的决议的内容不一致；2009年5月风速仪1、2期间核查记录缺少地点、项目、检测依据等内容；对不能送检的仪器设备无自校准计划以及仪器自校准记录；抽样方案信息不够详细；编号XHB09001检测报告中缺少抽检数量、比例、部位、抽样人信息，检测结论意见用语不统一；HJ09013等原始记录信息欠完整，检测部位记录不详细。 8 杭州 浙江振信消防检测有限公司 未能提供“中央纪律监察部杭州培训中心”项目的合同评审记录；原始记录中信息不够充分，缺少检测部位的描述，检测点比例不符合规范要求；消防设施作业指导书未按新规范进行更新；未能提供征求用户意见的记录。 9 杭州 杭州正烨消防检测有限公司 未能提供有最高管理者、技术主管、质量主管有任命文件；原始记录中检测部位与对应检测信息不一一对应，缺少计算过程；未能提供防止商业贿赂培训或教育相关记录；未能提供征求用户意见记录。 10 杭州 杭州冠崛消防检测有限公司 未能提供内审员、质量监督员的任命文件；消防上岗资质人数为5人，不符合补充通知要求；未能提供点温仪的期间核查方法和记录；原始记录信息不充分，消火栓、烟感等检测位不明确。 11 杭州 杭州歌德消防检测有限公司 未能提供测厚仪期间核查作业指导书；ZC29B-1接地电阻测试仪检定证书已超出有效期（有效期到２００９年９月２日）；原始记录中信息不够充分，缺少中间计算过程。 12 杭州 杭州联城消防检测有限公司 未能提供万用表期间核查的作业指导书；原始记录中信息不够充分，缺少检测部位的描述；未能提供防止商业贿赂培训或教育相关记录