进料检验管理程序进检验管理程序.doc

目的 明确进料验收程序确保采购产品之质量、数量等符合公司要求，以防止不合格品流入。 范围 参考文件 仓储搬运管理程序 物料鉴审(MRB)程序 纠正与预防措施程序 定义 无。 权责 仓管人员：原物料品名、规格、数量之核对及点收。 检验人员：进料产品质量检验。 工程课: 制定《购买标准》 作业内容 进料检验流程图:见下页。 通则 制订《购买标准》 《购买标准》由工程制定，经审查确认后做为检验的依据。 产品应依规定进行检验，在未经检验或其它方式查证符合规定要求前，不得使用或加工。 若产品未能通过任何检验与或测试，则应引用《不合格品管制程序》或《物料鉴审(MRB)程序》对所发现的不合格品进行处理。 免检 品管依来料的特性、考虑在供应商场所施行的管制与所提供符合证明之记录或连续20批来料检验合格的厂商，制订《免检项目一览表》经品管主管核准后给予免检并将《免检项目一览表》分发给生管采购人员。 采购人员应依《免检项目一览表》的要求，联络供货商于送货时附出厂检验合格证明文件。 紧急放行 当应付紧急生产(生产线停工待料)时，由生管或采购事先提出《物料鉴审单》申请紧急放行并依《物料鉴审(MRB)程序》进行可行性评估及审核。其方式可为： 免检 若供货商以往质量绩效良好或对进料产品质量有足够信心时可采取免检放行使用。 先抽样后放行 若对进料产品质量的信心不足时，可采取先抽样后放行的方式放行使用。另外，在全检的情形亦可转为抽样检验并且采取先抽样后放行的方式。 其它 除以上方法外，亦可根据进料产品质量的状况采取“边做边检”或其它适合的方案。 执行 若核可紧急放行时，由申请单位将《物料鉴审单》交IQC执行《物料鉴审单》的结果，在放行产品上贴或标示“物料鉴审标签”(见《物料鉴审(MRB)程序》之附件三,勾选“紧急放行”并注记《物料鉴审单》单号后放行产品。 IQC应在《进料检验记录》上“备注栏”内注明“紧急放行”并注记《物料鉴审单》单号。 当以先抽样后放行的方式紧急放行产品，但抽样检验的检验结果不合格时，IQC应通知生产单位停止生产并由IQC提出《物料鉴审单》依《物料鉴审(MRB)程序》评估、审核该批物料的处理方式。 点收 厂商交货至本公司时，应附送货单由仓管员核对送货单之品名规格、数量、订单号码与交货日期，确认无误后于24小时内开立《收料单》（见《仓储搬运管理程序》）交检验人员 品保检验人员（IQC）依《购买标准》进行检验及检验与测试状况的标示。 厂商送交之物品应置于待检验区，若因特殊原因未置于待检验区时，仓管人员应在待验的产品上挂或放“待验牌”。 进料检验 合格厂商验证 采购维持“合格厂商名录” 检验人员在进行检验前，应先验证交货厂商是否为《合格厂商名录》上的厂商，若不是合格厂商则发出《纠正与预防措施要求书》请采购提出纠正措施，以防止日后同样事件的发生。 检验人员在发出《纠正与预防措施要求书》后仍需对进料依规定进行检验。 免检管制 检验人员先核对《免检项目一览表》与待检验货品之品名规格确认是否为免检项目。 若为免检项目时，由进料检验人员在《进料检验单》中“检验记录”栏中注明“免检”并签名后交仓库办理入库。 若《免检项目一览表》中规定厂商须附“出厂检验合格报告”时，应予以确认已收到报告并在《进料检验单》上注记厂商提供的“出厂检验合格报告”的号码。 若不为免检项目时应依规定进行检验。 质量检验 检验人员依据相应原物料的《购买标准》进行检验。 填写检验记录 检验人员填写《进料检验记录》时，应与《购买标准》的检验项目及抽样计划取得一致性，以作为产品已完成检验与或测试之证明，同时，检验记录应明白显示产品是否已允收或拒收及其检验放行权责。 检验结果如为允收时，则于检验记录上注记“合格”。 检验结果如为验退(拒收)时，则于检验记录上注记“不合格”。 检验与测试状况标示 产品之检验与测试状况应依规定标识，以显示产品于检验及测试后是否符合要求，以确保唯有通过所需检验与测试的产品才能发放、使用或安装。 检验结果如为合格时，于交货产品每一包装或栈板上贴绿色“合格品”标签（绿底黑字）。 检验结果如为不合格时，于交货产品每一包装或栈板上贴红色“不良品”标签（红底黑字）。 处置 判定合格时之处置 检验人员将《进料检验单》送仓管人员办理入库。 验退时之处置 检验人员判定后应连同《进料检验单》及样品交主管审核无误后, 将《进料检验单》复印一份给生管(采购),并由 生管(采购)提出《物料鉴审单》依《物料鉴审(MRB)程序》评估、审核该批物料的处理方式。 如为特采时，依《物料鉴审(MRB)程序》办理产品的处置方式并在产品适当位置贴“物料鉴审标签”,勾选“特采”。 检验人员须将不合