05设施与工作环境控制程序0.docVIP

设施与工作环境控制程序 文件编号：PINO-QP-005 版本/版次：A/0 制定部門：制造部 生效日期：2008-8-13 区 分 核 准 审 核 制 定 Control Copy 签 名 日 期 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 版本/版次 总页数 修订者 2008-8-13 新发行 A/0 6 李金秋 1.0目的对设备/设施和工作环境进行有效管理控制，使设备/设施运转正常，保证生产能力及产品质量，实现长期投资效应. 2.0适用范围适用于与实现产品符合性有关的所有设施和工作环境。 3.0 定义 无 4.0职责 4.1制造部：负责生产设备/仪器的保养，设备维修和保管及生产工作环境的控制工作。 4.2品质部：负责测量设备仪器校验工作。 4.3人力资源部：负责厂区公共设施及全厂环境的控制工作。 5.0 工作程序 5.1设备/设施申购： 当需要新的设备/设施时，由需求的部门提出申请，并附上所需设备/设施的要求/资料等，报总经理批准。 5.2设备验收、编号： 5.2.1由申购部门编制设备验收计划，并按照此计划进行设备验收。 5.2.2设备由制造部统一编号，登记于《设备一览表》中。 5.2.3设备编号为： PINNO-X -0001 5.3设备管理与保养计划： 5.3.1《设备一览表》及《生产设备年度保养计划》 由制造部对所有设备建立《设备一览表》并对各大型和精密设备制定《生产设备年度保养计划》 5.3.2 设备保养规定： 对各大型和精密设备制定《操作规范》，并根据其性能/参数/寿命及要求制定《设备保养记录表》，对其进行保养并作好记录。 5.3．3设备保养计划的实施： a.保养人员按《设备保养记录表》项目和相关要求进行设备保养。 b.每次保养后记录于《设备保养记录表》上，并签名。 c.各部门负责人不定期抽查保养情况，并在《设备保养记录表》上签名。并对一般零散之工装器具作好整理和保养工作，并经常稽核。 5.4设备的点检 依据设备《操作规范》，并根据其性能/参数/寿命及要求制定点检内容，每日上午，下午，晚上上班前，各设备的使用人员在作业前对设备重要部位或参数进行检查，并记录于《设备点检记录表》中，确保设备运行正常。 5.5设备维修作业： 5.5.1当设备发生故障时，使用人员应立即通知部门负责人，由负责人安排技术人员进行维修。 5.5.2当技术人员不能修理好设备时，由负责人报上级组织人员专题解决或请外部专业人员进行维修。 5.5.3当设备维修好后，由主部门技术人员填写《设备/仪器维修记录》。 5.6设备履历表的登记： 建立履历表的设备发生故障时，无论是内部维修，还是外部维修，皆应将故障情况及维修情况，摘要记录于该《仪表/设备履历表》上。 5.7设备的报废： 当设备不能修复时，使用部门填写《设备/仪器报废申请单》，由部门经理签名确认，经财务部核实后，报总经理批准。 5.8公共设施及工作场所的控制 对厂房、工作场所根据生产和服务的需要进行适当配置并规划，如：制定工作场所平面图等，确保公共设施符合生产及服务的要求。 5.9工作环境的控制 每季度生产部门根据生产工艺安全、健康等要求，检查各工作环境，对不能满足要求的工作环境提出整改意见，由责任部门整改。 6.0支持文件 文件与资料控制程序 PINO-QP-002 记录控制程序 PINO-QP-003 供应商管理、评审控制程序 PINO-QP-022 7.0 表格/记录 7.1设备一览表 PINO-PD-FM-001 7.2生产设备年度保养计划 PINO-PD-FM-010 7.2仪表/设备履历表 PINO-PD-FM-002 7.3设备保养记录表 PINO-PD-FM-005 7.4设备点检记录表 PINO-PD-FM-006 7．5设备/仪器报废申请单 PINO-PD-FM-003 7.6请修单 PINO-PD-FM-004 8