[不合格判断的经验总结.docVIP

不合格判断的经验总结 注意事项： 必须有充分的确切的证据，不能猜测和推理。 一般情况下，主要原因只有一个，因此条款也只能有一条 一事一判。一项不合格只判一个条款，不要列出两个条款，如果有两个理由,应由阅读不合格报告者选择。 判定不合格的思路：先看属于哪类问题－再看哪一条款－再看哪一分条款或哪句话不合格。 条款号 判断原则 典型问题 能细则细,不能细则粗.对不上则粗原则 7.5.1a) 最贴近原则 在标准中找不到完全能对号入座的条款时,就判最近的条款.（如文件控制类判4.2.3,记录控制类判4.2.4,生产控制类判7.5.1,产品检验类判8.2.4,监测仪器类判7.6,培训类判6.2,2，设计类判7.3,采购类判7.4,销售类判7.2/8.2.1） 最有效原则 当存在多种判断时,按控制最有利改进或最易有效的条款判断. 最关键原则 当存在多个问题时,就寻找关键词或关键客观证据或关键问题判断. 最密切联系原则 有些问题应透过现象看本质，应与问题产生有最紧密关系的原因处判断. 4.1/5.1/5.6 慎判原则 1.管理者代表未选定或选定不当，领导层问题 2.管理评审未定期举行或未保留记录 3.质量手册有问题 4 综合性条款 5.严重不符合项 7.2与7.4 分清两类不同性质的合同 7.2的合同评审是指销售合同的评审,目的是评审有无按合同供货的能力. 采购合同不在7.2合同评审范围之内,其主要控制：对供方的评定,订单的控制及进厂物资的检验或验证.（7.4） 7.3 具体分析 设计输出有问题是由于设计输入未规定或规定错误___7.3.2 设计输出本身有问题或设计评审未发现._____7.3.3 设计未评审或虽评审未发现重大问题._____7.3.4 设计未验证或样机检验未合格就施工._____7.3.5. 方案试验合格,但用户反映不符合使用要求,或未做设计确认,或设计确认发现的问题未解决就施工._____7.3.6 未按规定修改设计.______7.3.7 4.2.3 具体分析 注意区分设计修改和文件修改 使用现场没有有效版本的文件,____4.2.3.d) 使用现场有效版本的文件与作废版本的文件并存._______4.2.3.C) 使用现场只有作废版本的文件,__4.2.3.g) 因特殊用途保留作废文件,但未标识和隔离. ____4.2.3 g). 文件修改未按规定手续批准____4.2.3.b) 设计修改未按规定手续批准____7.3.7 7.4与7.5.4 分清采购来的物资和顾客财产 顾客在合同中规定要使用某供方的产品,企业对供方即未评定,也未检验或验证其产品.___7.4.3或8.2.4 顾客自己提供的产品,企业未验证,与未保管好.____7.5.4 7.5.3 产品的标识和可追溯性本身的问题 其他具体条款下的标识和可追溯性，按就近不就远的原则判断。 工程在生产过程中无技术交底书,派工单等标识文件，出了问题无法追溯。(车间未接到生产任务书或生产计划, 出了问题无法追溯。)——7.5.3 工程在生产过程中有技术交底书,派工单，但中途一批分为两批。没有改写成两份记录，造成某些分部分项工程无标识。。——7.5.3 产品或原材料使用时，无标识或标识未移植。——7.5.3 原材料紧急放行时，未做好标识或记录。——8.2.4 半成品例外转工序时（例外放行），未做好标识或记录。——8.2.4 包装或包装材料上，未做好防护标识或标识错误。——7.5.5 检验状态无标识或标识错误。——7.5.3 产品（原材料，半成品，成品）无标识或记录。——7.5.3 7．5．1 具体分析 由表及里的原则 由于没有技术交底而影响质量——7.5.1b） 生产过程中有章不循，或即使合理，也不合法。—7.5.1 生产设备选型不好，维护不好，不能满足生产能力。—7.5.1c） 几种文件规定互相矛盾，难以控制过程。—7.5.1 特殊过程缺少连续监控，人员资格无资格证。—7.5.2 操作者素质差，不懂得按操作规程操作。——6.2.2 季节性施工未有书面文件或进行书面交底。——7.5.1b） 设计更改，洽商未及时交底 ——7.5.1A） 9. 对生产和服务过程中的测量活动存在问题_______7.5.1d） 10. 对基础设施的确定、提供、维护的问题——6.3 11. 对生产和服务设备使用、维护、工装管理等问题_______7.5.1c） 12．对生产和服务设备配置问题_____6.3 13.对监视和测量装置的使用问题____7.5.1 8.2.4 具体分析 就近不就远的原则 未按检验规程检验——8.2.4 规定应专检的,擅自改为自检,___8.2.4 返