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东莞市XXXX科技有限公司 过程识别一览表 顾客导向过程(COP) 序号 过程名称 输入 输出 过程监控方法 对应 ISO/TS 16949条款 客户期望 绩效目标 责任人/ 部门 监测人/部门 监测频率 计算公式 相关文件 COP01 顾客要求的确定与评审过程 顾客要求(产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等)，法律法规要求、风险评估 初始样品确认/新入订单生产数据/合同评审表/产品生产计划 客户订单/报价单 订单评审率：100% 报价及时率：100% 市场部 市场部 每月 被评审的订单数之和/总订单数*100% 及时报价单数/总报价单数*100% 合同评审控制程序 5.5.3，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.3 尽快收到回交 合理的利润,准时收到报价单 COP02 过程设计和开发与确认过程 顾客要求(客户的设计信息、图纸、技术资料、样件、顾客指定的特殊特性等)、以往设计和开发的经验，法律法规要求，客户对产品的要求及我司成本要求、内/外部工程更改要求 过程流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则，质量、可靠性、可维护性数据，APQP/PPAP资料，准时交付的合格样件 PPAP及时提交率：100% 工程部 工程部 每月 PPAP及时提交份数/ PPAP总份数×100% PPAP控制程序 APQP控制程序 PFMEA控制程序 工程更改控制程序 合同评审控制程序 工程图纸管理规程 样品管理规范 7.3.4 7.3.6 7.3.6.1 7.5.2 8.2.4 准时提供合格的样品 样品制作成功率：≥90% 送样合格批数/送样品总批数×100% 顾客工程文件审核准确率：≥98% 1-审核错误文件份数//审核文件总份数×100% COP03 生产过程 适合物料，机器设备、工装夹具等 合格产品 关键工序CPK≥1.33 产品一次合格率≥95%； 汽车产品合格率100%； 生产过程废品率≤1.5% 生产计划达成率≥95%； 生产部 品质部 每月 当月所有关键工序CPK必须都≥1.33 产品一次检验合格数/生产产品总数*100% 汽车产品合格数/汽车产品生产数*100% 生产过程报废品数/生产产品总数量*100% 完成的生产计划数/生产计划总数*100% 管制图控制程序 生产过程控制程序 生产计划控制程序 PFMEA、PPAP控制计划、各工序作业指导书 6.4 7.5 8.4 合格的产品 COP04 产品交付过程 交期要求/可交付产品 准时交付的产品及相关要求的满足/相关的出货单数据 准时交货率≥95% 生产部 市场部 每月 准时交货批数/订单总批数×100% 生产计划控制程序 产品防护控制程序 产品出货及运输交付管理制度 7.2.1 7.5.1.6， 准时提供合格产品 COP05 服务与反馈过程 客户关注的产品、交付、服务、成本、PPM、市场失效、市场份额； 顾客抱怨、退货产品；出货单、合同单、采购单 客户满意度调查报告、相应问题的改进措施；经证实为有效的纠正措施计划/用于此案的预防措施； 客户满意度≥95分； 市场部 市场部 每年 有效满意度调查表数分数之和/有效调查表数*100% 客户满意度控制程序、 纠正预防及持续改进控制程序、； 不合格品控制程序、 相关返工作业指导书； 出货单、合同单、采购单 5.4.1， 5.4.1.1 5.6.1.1 7.2 7.2.3， 7.2.3.1 及时回复原因及纠正预防措施 客户抱怨处理及时率≥95% 市场投诉为0起 环保投诉为0起 品质部 市场部 每月 客户抱怨处理及时数/顾客抱怨总数×100% 市场投诉批次 环保投诉批次  支持过程(SP) 序号 过程名称 输入 输出 过程监控方法 对应 ISO/TS 16949条款 客户期望 绩效目标 责任人/ 部门 监测人/部门 监测频率 计算公式 相关文件 SP01 文件和记录控制过程 顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其它需控制的管理文件 管理文件和数据的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制， 现场文件受控率100% 文控 中心 文控 中心 每月 1-现场未受控文件数/当月受控文件总数*100% 文件控制程序 质量记录控制程序 4.2 清晰、条理化 SP02 人力资源管理过程 新进人员、转岗人员、已转正在职人员、特殊岗位人员培训需求，年度培训计划，合理化建议，优秀员工评选，工龄奖，员工福利制度，员工奖励制度 员工培训记录、员工培训计划表；员工满意度调查表 培训计划完成率≥95% 员工满意度≥65分 员工月流失率≤8% 人事行政部 人事