月度运营工作报告-1.pptVIP

装配一车间月度运营报告 2015年6月 目 录 CONTENTS 一 二 三 目 录 CONTENTS 一 二 三 一、绩效指标完成情况 科室 指标名称 计算公式 目标值 数据来源 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 装配一车间 下线车入库及时率 入库数量/下线数量*100% 99% SAP系统数据 80.95% 80.47% 83.90% 99.89% 99.80% 南线：99.95% 北线：100% 生产线可动率 每小时实际生产台数/每小时理论生产台数的平均值*100% 99% 装配一车间 95% 86.3% 98.90% 99.40% 98.90% 南线：97.80% 北线：98.00% 生产计划符合率 按照排产计划生产数量/排产数量*100 99% 生产部 96.08% 90.78% 98.90% 98.90% 99.40% 南线：99.10% 北线：95.30% 单台制造费用 制造费用实耗/整车产量 70.40 管理部成本科 68.90 66.07 57.29 60.66 57.32 57.50 工伤人数 允许生产工伤目标人数 0 安全环保科 0 0 0 0 0 0 人员流失率 部门内离职人数/(期初部门人数+期末部门人数)/2×100% 1.25% 人力资源部 0.6% 2.8% 1.2% 3.22% 1.76% 1.76% 一次送检合格率 一次送检合格台数/检验合格总台数*100% 93% 质量管理科 93.26% 93.30% 93.05% 93.11% 93.42% 93.50% 成品抽检合格率 抽检合格数量/抽检总数量 97% 集团质量管理部质量督查科 97.62 97.42 97.22 97.91 97.23 南线：97.72% 北线：97.02% 质量问题处理完成率 质量问题完成数量/质量问题接收总数量 92% 汽车质量管理科 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1、指标完成情况 一、绩效指标完成情况 科室 指标名称 计算公式 目标值 数据来源 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 装配一车间 整车AUDIT评分 目标值对应100分，每增减5分按照1分线性计算，最高120分。 55 集团质量管理部 59.5 60 48 43.5 29 51 质量管理体系内审不符合项次 目标值对应100分，每增减5项按照1分线性计算，最高120分。 7 集团质量管理部质量管理科 0 0 0 4 4 10 改善项目指标完成率 目标值对应100分，每增减1%按照5分线性计算，上限120分封顶。 85% 技术部 100% 100% 100% 107% 102% 100% 自动化项目推进完成数 目标值对应120分，每减少一项扣10分。下限扣完为止。 2个/每季度 技术部 / / 2 2 0 0 设备故障率 目标值为100分，每增减1%按照5分线性计算，上限120分。 0.60% 设备能源科 0.45% 0.47% 0.25% 0.31% 0.35% 0.44% 工艺开发计划节点符合率 目标值对应100分，每增减1%按照2分线性计算。下限扣完为止,上限120分。 80.00% 产品管理工程组 100% 100% 100% 100% 100% 100% 团队学习情况 指标得分=评价分数*1.2 85.5 精益学院 100 100 100 100 100 100 1、指标完成情况 一、绩效指标完成情况 2.1 下线入库及时率 2、重点绩效指标分析 影响因素： 1. 20号 20160609216 1台车变速箱出现异响，找研究院看未入库。 平均值：99.95% 南线 北线 平均值：100% 2.2 生产线可动率 一、绩效指标完成情况 2、重点绩效指标分析 原因说明： 影响生产主要问题是：工艺、设计问题、零部件问题、缺料问题、新员工顶岗、计划调整问题、岗位缺员等七大方面。（具体原因分析见后面重点工作中） 平均值：97.80% 平均值：98.00% 南线 北线 2.3 计划符合率 一、绩效指标完成情况 2、重点绩效指标分析 平均值：99.10% 平均值：95.30% 南线 北线 一、绩效指标完成情况 2、重点绩效指标分析 2.4 单台制造费用 指标完成情况：6月份单台制造费用为57.50元，达到预定目标70.4. 指标分析 2016年1-6月份单台制造费用均低于目标值。 ◆目前问题： 1-6月单台制造费用中，设备工具配件等非生产性制造费用变化波动较大，在今后工作中应有计划性加强控制。提前对设备工具等配件采购制定计划。 2.5 人员流失率 一、绩效指标完成情况 2、重点绩效指标分析 月度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月