质量体系程序文件质量体系程序文件.doc

GL 围场满族蒙古族自治县同德亿水泥建材有限责任公司文件 TDY/B01～1-2010A 程序文件汇编 （依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准策划） 2010-11-01发布 2010-11-01实施 围场满族蒙古族自治县同德亿水泥建材有限责任公司 程序文件汇编 （TDY/B01～1-2010A） 编 写 者： 审 核 者： 批 准 者： 受控状态： 分发编号： 二○一○年十一月一日 程 序 文 件 清 单 页码 程序编号 程 序 名 称 主管部门 01 TDY/B01-2010A 岗位职责控制程序 02 TDY/B02-2010A 文件和记录控制程序 公司办公室03 TDY/B03-2010A 人力资源控制程序 04 TDY/B04-2010A 采购控制程序 05 TDY/B05-2010A 基础设施和工作环境控制程序 06 TDY/B07-2010A 产品标识和可追溯性控制程序 生产技术部 07 TDY/B08-2010A 监视和测量控制程序 08 TDY/B09-2010A 产品保护控制程序 生产技术部 09 TDY/B10-2010A 与顾客有关的过程控制程序 经 营 部 10 TDY/B10-2010A 内部审核控制程序 公司办公室 /B11-2010A 管理评审控制程序 公司办公室 /B12-2010A 不合格品控制程序 13 TDY/B13-2010A 纠正和预防措施控制程序 公司办公室 各岗位职责和任职要求 控制程序 （编号：／B01-2010A） 本程序规定了与公司质量管理体系有关的各部门开展各项活动的职责权限相互关系，使所有人员按照其职权能及时、有效地采取纠正措施和预防措施，达到减少、消除和预防有关产品、过程和管理体系不合格的目的。 本程序适用于公司与质量管理体系有关的管理、执行和验证人员和部门，特别是需要独立行使权力预防、消除不合格的人员公司根据公司实际情况确定各部门职责和权限、形成书面文件由办公室下发到各部门。各部门负责人根据本部门的职责和权限确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限经公司审核总经理批准后由以文件形式下发。总经理确保上述职责和在全厂得到沟通充分利用组织的资源确保公司质量管理体系的有效运行。1.1 制定并批准公司的质量方针、目标，批准《质量管理手册》和程序文件，增强员工质量意识在公司内促进质量方针、质量目标的实现。 1.2在公司高层管理者中任命名管理者代表决定组织机构及人员设置与质量管理体系运行的有关人员用文件形式规定其职责、权限以及相互关系。 1.3对公司的质量管理体系进行整体策划确保体系在策划、实施、检查、总结PDCA）中构成良性循环。 1.4按策划和规定的时间间隔主持管理评审会议评审质量管理体系以确保其持续的适宜性、充分性、有效性并对其进行持续改进决定改进的措施。 1.5确定并提供质量管理体系的有效运行所需的资源。 1.6负责与顾客有关过程的指导和确定，并负责合同评审的批准。 1.7负责生产设备、测试设备、原材料采购的审批。 1.8负责生产和服务提供的监督管理对产品质量、技术管理负责。组织职能部门对不合格品进行控制。1.9组织职能部门对公司范围内的监视和测量设备进行有效控制以确保计量标准与要求的测量能力一致。1.10负责实现顾客满意度的调查采取措施增强顾客满意。1 教育：大学本科及以上学历2 培训：受过专业培训，具有从事专业所需的资格3 技能：有丰富的业务实践经验。能独立承担重大项目全过程的组织管理工作，能很好地分析、判断项目性质、风险，能够协调处理项目中遇到的问题，形成方案、拟定方法工作作风严谨，具备审核报告的能力。2.1.1 协助总经理制定并贯彻公司的质量方针、质量目标组织办公室对公司质量管理体系文件从批准到失效的全过程实施控制。 2.1.2 负责质量管理体系建立、实施和保持并使其持续改进负责组织编制《质量管理手册》、《程序文件》以及审核。 2.1.3 负责对管理评审的输入文件进行批准为改进质量管理体系提供依据并组织管理评审工作。2.1.4 负责审批纠正、预防措施的实施效果的验证主持内部质量管理体系审核并确定审核组长。 2.1.5 组织办公室及相关部门对质量管理体系所要求的记录、数据分析进行评审。 2.1.6 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 2.1.7 负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求。 2.1.8 组织职能部门对质量管理体系过程进行监视和测量对产品性能指标进行监视、测量、检