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务川自治县黄都中心校工作制度 （讨论稿） 为了全面实施科教兴镇战略，落实科学发展观，切实转变教师和干部工作作风，更好地发挥中心校成员的服务职能、教育职能，不断完善中心校成员为学校服务、为教师服务、为学生服务的长效机制，进一步加强对学校工作的管理，促进基层工作，更快更多地了解基层学校的整体情况，做到上情下达，下情上传，构建和谐教育，根据《务川自治县教育科技局工作规则》（试行），特制订本工作制度。 一、中心校职能职责： 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。受教育科技局委托，主动争取所镇党委、政府的领导和支持，负责辖区内各小学、幼儿园的教育教学管理依法管理辖区内的民办中小学、幼儿园。 财务报销管理制度 1、报销凭证必须是正式票据或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。 2、票据内容要齐全：单位名称、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大小写相符。票据一经涂改立即无效。 3、印章要齐全：报销的票据必须有税务机关统一印制的票据监制章，并加盖开票单位票据专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。票据须在税务机关规定的使用有效期内。 4、在超市购买商品的，须提供超市机制票据（票据上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。 5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。 （二）、财务报销基本手续及要求 1、教职工到财务处报销，必须携带报销所需的全部凭证，包括：需要报销的有关票据。 2、教职工所报销票据须分别由经办人、验收人、证明人签字，校长审批。 3、各种凭证、单据一律要求用碳素笔 ，做到内容完整，字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清除完整，正确、相符，小写必须写到分位，没有的用0补齐。 4、对于票据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。 5、涂改、伪造报销凭据者，按情节轻重追究行政及法律责任。 （三）、具体业务报销手续及要求 1、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由后勤申请报校长审批后，统一由学校安排购买。所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，票据必须由经手人、保管人、证明人签名。 2、因学校教育教学工作需要，购置各类教学仪器或专用材料，先由后勤申请，报校长审批，统一由学校安排购买，所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，票据下面必须由经手人、保管人、证明人签名。 3、差旅费的报销： （1）副职领导、中层领导及教职工出差一律由主管的副校长以上领导安排批准，中层以上领导出差还需告之校长或办以公室通知为准。。 （2）出差人回校后一周内需到财务处办理结算手续。结算时填写“差旅费报销单”，数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将出差的每个人的姓名都填上，内容要齐全，要有经手人，负责人的签名，将出差的车费报销单、住宿费发票等按规定在“差旅费报销单”，后面整齐地粘贴好。 ?（3）出差伙食费标准和住宿费补助标准按县财政局文件规定执行，中心校工作人员到镇内不享受出差补助。已享受承办单位伙食补贴不再享受出差补贴。 （4）交通费以实际发生的金额报销。如因下乡检查工作或因特殊公务确需租用车辆的，经办公室请示校长同意，租用手续齐全的车辆，在镇内按以下标准报销：到赵家、石坝、万元、桂花、、云峰、小平学校往返一趟50元包干；到丝棉150元；到高洞180元，到高峰、天池200元（成油路后相应减50元）；到介山、应龙100元。超过以上里程的按实际情况恰当定价，两人以上经办签字认可。 （5）“差旅费报销单”先经委派的副校长签字，再由校长审批，最后到出纳处报销。职工出差返回后应于一周内办理报销手续，未按规定时间报销的，不再予以办理。 4、有关借款、垫付的处理。 （1）、借款：给学校办事或购物需先借款，应由校长审批、到财务处出借条方可支款。购物或办完事情在一个月内拿有效票据办理报销手续，并进行还款。 （2）、垫付：给学校办事或购物事先用自己的钱垫付的，办完事情后一月内拿有效票据办理报销手续。 五、会议制度 （一）每次召开会议，必须有明确的参会人、主持人、记录人。由办公室通知各校校长或负责人。 （二）应参会人员不得无故迟到、早退、缺席，校长因事、因公不能到会的必须向会议主持人请假，否则按旷工计算，迟到（会议开始5分钟后）、早退、事病假、旷工等全部计入教师考核内容，并按教师奖惩制度执行；会议迟到