房务部09年3月份经营概要.ppt

2009年3月（第一季度） 营业收入对比分析 客房收入对比分析 季度月平均开房率对比 季度月平均房价对比 季度平均房价对比表 季度团队所占比例分析 季 度 协 议 客 户 所 占 比 例 季度本地散客所占比例分析 季度外地散客所占比例分析 五、钻石俱乐部的营业率较去年有所下降，持钻石俱乐部客房券的客户与往年比较少了很多，造成联动消费很少。六、经济型酒店基本上客房都配备了电脑，而我们酒店的设施设备部分较旧，在电脑的出租上要加60元，造成部分客户是在没有房间开的情况下才开此类房，同时部份客人反映客房没有什么特点。 七、本季度推出了娱乐客房，客人反映较好，入住率较高， 但从入住客人反映来看，对麻将机的故障频频出现反响较大，所以需要酒店领导能及时解决麻将机采购的问题。 三月团队接待分析：三月份接待了安监局、水利局、湘南监狱、计生局、市委接待处、规划局、市人大、综合发电厂、长沙金桥旅行社、经济发展局、新闻办等团队，较上月上升了14.49%，而团队所入住的客房，套房及商务房较上月有较大的提升，从而提高了总收入额及房价，因此三月出现收入高出租率低的结果，与此同时本地及协议客人的消费量均有所下降，另外三月较上月多出了3天的经营时间，在这三天的时间所产生的营业额达到10万元，同时反映出客房必须由团队会议的支撑方可迅速提高出租率及收入，这需要营业部及全体员工的大力推销，多引入团队及小型会议的入住，从而也可带动其他消费。 08年与09年迷你吧收入对比分析 洗衣收入对比分析 水果、麻将、杂项收入对比分析 房务部09与08年第一季度营业收入情况对比 部门经营利润率 与经营利润对比分析 成 本 分 析 洗衣房成本分析 本月洗衣房洗涤剂消耗了8476元，上月消耗了12170元，比上月下降了3693.95元，去年同期消耗了13571元。 原因：1、与去年同期相比三月份客房出租率不高；而餐饮方面为二月份大型宴会居多，台布、椅套、口布等布草送洗量大，在三月较二月有明显的下降的有强力粉、彩漂粉、乳化剂。 2、洗衣房严格落实部门下达的节能降耗文件，做好了每天的巡视、检查及督导工作，在洗涤工作进行时布草必须在足够一机洗的情况下方可进行机洗，否则就等到次日数量足够时方可正式进行机洗，此规定主要是为了杜绝洗涤剂的浪费现象发生。 洗衣房于08年第一季度一共消耗了洗涤剂43940元，09年第一季度消耗了31056元，较去年下降了12884元，主要原因是由于现在没有承接店外的布草清洗，同时在确保洗涤质量不受影响的情况下，在洗涤剂的投放量上进行了严格的控制，另外在逐步控制机洗的量，把布草尽量集中洗涤，减少了机器的磨损及洗涤剂的投放量。 需要解决的问题是尽量将布草采购到1：2.5的比例，避免布草的多次重复使用，以延长布草的寿命，同时也更方便布草积压洗涤，做到一天一清。 本月石材大部分为结晶处理，因此结晶粉较上月上升了370元，其配套用品百洁垫上升了35.2元；用GP-2大堂石材处理部分，费用为440元。因本月石材机能正常的运行，因此在整体石材处理中成本为上升状态。 其它清洁用品分析 其它清洁剂于本月也持下降状态，较明显的有：洗手液、去油剂、全能水、虑洁块、地板蜡；分别下降了139.5元、146元、238元、119元、300元。本月对清洁剂配比重新进行配比，在能完成清洁的情况下稀释到最低值。 PA第一季度数据分析 本季度清洁用品消耗为16215.5元，去年同期消耗为17377.1元，下降了6.68%。 原因：1、地毯清洁：低泡下降较多总值为：752元，下降比例为55.6%，主要今年相对去年各部门报洗沙发、椅子数量较少，楼层地毯更换、抽洗地毯数量较少而导致，但干泡下降比例不大，下降了14.1%，清洁数量与上期持平，除渍药水上升较大，DE128、ASO上升分别为50%、83.33%；2、石材保养：MO-3上升较多，总值为760元，主要是年前石材机损坏直至2月份才修好，导致2月份开始加大对石材结晶的力度，对全酒店各区域的石材进行了处理，相比较其它石材保养剂和石材用品都有一定程度的下降；3、纸巾消耗：擦手纸下降为786.5元。卷纸下个对持平，主要是今年我部对纸加大了控制力度；4、其它清洁剂：下降较多的为洗手液、全能水、去油剂，分别下降比例为：50%、29.14%、25%。主要是对这些主要的清洁剂加大了成本控制力度，对稀释度进行了重新的调整。 迷你吧及一次性用品的原因分析 一、迷你吧 09年酒水销售价格进行了下调，所以经营额比08年有所降低。08年迷你吧销售利润在50%、09年迷你吧销售利润在