CC物业公司住宅小区物业费预算..docxVIP

PAGE 30 PAGE 1 CC物业公司成本测算过程 A. 成本总测算表： 项 目 金额 （元/年） 比例 说 明 （计算过程） （一） 物业服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等 2110824 24.31% 见附件（a） （二）物业共用部位、共用设施设备的日常维护费 931100 10.72% 见附件（b） （三）共用部位、共用设施设备的日常运行费 1808346 20.83% 见附件（c） （四）物业管理区域清洁卫生费用 696600 8.02% 见附件（d） （五）物业管理区域绿化养护费用 64570 0.74% 见附件（e） （六）物业管理区域秩序维护费用 1384100 15.94% 见附件（f） （七）办公费用 121280 1.40% 见附件（g） （八）物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用 30000 0.35% 见附件（h） （九）其它 费用 1 社区文化活动及装饰费 45500 0.52% 见附件（i） 2 不可预见费 148343 1.66% 以上项之和的2% 小计 189346 合计 7336167 （十）合理利润 207612 X 10.00% 收入*10.0% （十一）税金 114186 X 5.50% 收入*税率5.5% 以上项目共计 321798X+7336167 B. 物业费单价测算： 原则：按照收入=支出的原则，测出物业费单价 收入总额：2076115.2 X元/年 支出总额：（321798 X + 7336167）元/年 收入=支出，即2076115.2X = 321798 X + 7336167 X = 4.18元/月·平方米 PAGE 2 附件：单项测算 （a）物业服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费用（共计2110824.00元/年） 职位 人数 月职位工资 月绩效工资 月工资合计 12月工资合计 年绩效 人均年薪酬 加班 工资 总年薪 双薪 过节费 年费用总计 年福利及保险费用 年薪及其它费用合计 项目总经理 1 5833 833 6667 80000 20000 100000 4780 104780 5833 5000 115613 49560 165173 项目副经理 1 4958 708 5667 68000 17000 85000 4063 89063 4958 5000 99021 42126 141147 客服经理 1 4333 813 5146 61750 3250 65000 3690 68690 4333 1500 74523 34866 109389 客户助理 4 1867 350 2217 26600 1400 28000 1589 118358 7467 4000 129824 34485 164309 客户管家 17 2133 400 2533 30400 1600 32000 1816 574880 36267 8500 619646 132643 752289 行政经理 1 3733 700 4433 53200 2800 56000 3179 59179 3733 1000 63912 30038 93951 工程经理 1 4333 813 5146 61750 3250 65000 3690 68690 4333 1500 74523 34866 109389 工程师 1 3733 700 4433 53200 2800 56000 3179 59179 3733 1000 63912 30038 93951 护卫经理 1 3000 563 3563 42750 2250 45000 2554 47554 3000 1500 52054 24138 76192 技工 13 1458 208 1667 20000 5000 25000 1195 340535 18958 6500 365994 39040 405033 合计 41 2110824 PAGE 3 （b）物业共用部位、共用设施设备维修费用（共计931100.00元/年） 项目 分项 计算过程 合计 备注 月份 每月费用 台数 元/台.月 电梯维保费 保养费 12 34 850 346800 　 　 年检费 　 56700 电梯年检费：8层以下（含8层）年检费600元/部，每增加1层加25元； 给排水系统维护费 生活给水 12 1 4500 54000 含水箱清洗等 中水 12 1 2000 24000 　 消防给水 12 1 3800 45600 　 排水 12 1 3500 42000 　 配电设备维修及备件费