仓储管理程序解析.doc

文件修订一览表 版次 页次 修订内容 原作者/修订者 日期 目的 为确保仓库物料数量、质量的准确性及方便物料进、出的安全性。 范围 本程序适用于仓库进、出、存放原/辅料、成品、半成品。 术语和定义 无 职责 原/辅料仓：负责原辅材料的入库、发放、日常管理及盘点。 成品/半成品仓：负责成品/半成品的入库、发放、日常管理及盘点。 工作内容 原/辅料收料 当供应商送货时，原材料仓管理人员依据供应商提供的“送货单”核对“采购订单”，并依“合格供应商清单”及“材料承认清单”进行单据确认，并要求供应商把物料暂放指定的仓库待检区。 核对数据：供应货缷货后，原料仓管理人员根据“送货单”核对物料名称、规格、数量是否一致。 实物核查：原料仓管理人员在核实过程中若发现单据与实物不符应拒绝签收单据，立即通知采购和供应商沟通。单据实物相符，由仓库管理人在供应商送货单上签名后交还送货人并留下一联交采购 成品/半成品收料 对公司外加工的产品接收：仓管员必须核对外协签回送货单据与本厂发出产品是否一致，包括品名，规格，数量或重量等。 成品接收：仓管员必须核对“入库单” 上的规格，数量，品名，合格标示及签核必须完整。 不良品接收：仓管员必须核对“报废单” 上的规格，数量，品名，不合格标识及签核必须完整。 待发货仓产品接收：仓管员必须核对“入库单” 上的规格，数量，品名和客户名称及签核必须完整。 客退品接收：仓管员必须核对业务提供“退货单”的规格，数量，品名等是否与产品一致。 原/辅料送检 原料仓管理人员在核实单据实物属实后把送货单据的交IQC 检验。 成品/半成品送检 外加工产品验收：仓管员必须将送货单据给IQC作进料检验，检验合格后仓管员点收数量或重量无误后移交给生产线。 成品验收：仓管员必须确认产品标识和品质标识无误后办理入库手续，放置于成品仓。 待发货仓产品验收：仓管员必须确认产品标识与客户要求无误后办理入库手续，放置于待发货仓。 客退品验收：对客退品先暂存，待工程确认结果出来以后再做相应处理。 原/辅料材料合格与否 检验合格的物料，由IQC在送货单据签名并注明检验合格交还仓库管理员;检验不合格物料由IQC填写在送货单据签名并注明检验不合格交还仓库管理员;并填写 “进料检验报告单”，“品质异常处理单“交采购处理。 仓库管理员要对检验不合格物料进行标识隔离。 经品管检验合格的物料必须具有合格章才可入库。 在标识完成后，由仓库管理员将物料按种类、性质、规格、型号搬运入指定的物料储存区域，仓库物料堆放，严格执行《仓库管理制度》，物料的堆放应放在所属的区尽可能上架，非上架物料一律使用栈板垫底。 成品/半成品合格与否 验收中发现实物与单据不符或品质标示不明确的产品及时退还给入库单位。 经验收发现品质异常或不合格品， 必须参照”不合品控制程序”处理。 原/辅料材料发放 所有物料出仓必须具有出仓手续，按计划生产时由生管开出“生产计划单”，零星物料领料时，由需要部门开出“领料单”， 做账：仓库管理人员及时根据“领料单”把账目记录在物料卡上系统。必须做到帐、物、卡一致。 成品/半成品入库 产品入库必须有经品保确认的有效标识，才可入库。 仓管员点收无误后，在“入库单” 上签字后进行入库。 各产品必须按规划的区域合理摆放，仓管员在办理完入库手续后，必须及时更新账/卡,保证帐/物/卡一致；并在产品外箱上贴上相应的标签，便于产品的收发。 5.9成品/半成品出库： 必须采用先进先出法 生产领料:车间领用的产品必须由车间负责人（或其指定人员）统一领取，领料人员凭生管开具“生产计划单”向仓管员领料，领料人和仓管员必须核对产品的名称、规格、数量、电性、极性、质量状况等，核对无误后由仓管员在“生产备料单”上签字后方可发料。 工程/品保领料：必须持有经直属部门经理签字的单据到仓库领料，领料人和仓管员必须核对产品的名称、规格、数量、电性、极性、质量状况等，核对无误后由仓管员开具“领料单”由双方签字后方可发料。 销售发货 仓管员接到业务部发货通知后，通知品保前来验货，无误后在产品外箱上注明合格标示。领料人必须在“发货登记表”上记录客户名称、产品名称、数量、发货日期等并由双方签字，核对完成后方可发货。 6.0.2账目更新：发完料/货物之后仓管员必须及时更新帐/卡以确保帐/物/卡一致。 退料 退料必须由生管开立“退货单”，经品保检验合格后在“退货单”上签字或盖章