危险源辩识风险评价和控制管理程序(第3版)..docxVIP

中国核工业第五建设有限公司福清核电项目部管理体系文件编号： CNF/MS FQ RM ABB-003文件类型文件页数附录页数状态修订说明受控编号密级管理程序1316执行升版文件标题：危险源辨识、风险评价和控制管理程序第3版2013.07.04第2版2011.01.242011.01.24唐超张懿慈胡昌斌黄月忠第1版2009.10.112009.10.11付红品王利春孟宪卓姚文军版次完成日期实施日期编 制校 核审 核批 准中国核工业第五建设有限公司程 序 修 改 跟 踪版 次编 写校核审 核批 准日 期修改说明123付红品唐超李建霞王利春张懿慈林广明孟宪卓胡昌斌范永利姚文军黄月忠黄月忠2009.10.112011.1.24 首次出版根据工程公司要求和项目部实际情况进行适应性修改。增加危险化学品重大危险源定义，适应性修改目录1. 目的2. 适用范围3. 编制依据4. 定义5. 职责6. 规定7. 记录8. 附录目的为规范中国核工业第五建设有限公司福清核电项目部（以下简称项目部）福清核电厂范围内施工活动中的危险源辨识与风险评价过程，以便采取有效的控制措施，识别危险源、消除隐患、杜绝事故发生、持续改进HSE绩效，制定本程序。适用范围本程序适用于项目部活动范围内危险源辨识、风险评价以及控制管理全过程。编制依据《职业健康安全管理体系 要求》 GB/T28001-2011《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理程序》 CNF/MS MP-02《施工现场危险源辨识、风险评价与控制》 CNPE-FQ-1-07-056《危险品安全管理办法》 FQ-ABQ-CX-0333.5 《HSE管理大纲》 CNF/MS FQ HSE 000定义危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合；危害辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程；风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合；风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程；第一类危险源存在的、可能发生意外释放的能量（能量或能量载体）或危险物质；第二类危险源导致能量和危险物质约束或限制措施破坏、失效的各种因素，主要包括物的障碍、人的失误和环境因素三方面；重大危险源长期或临时地生产、加工、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）；危险性较大的分部分项工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。工作危害分析（JHA）是针对潜在的危险源，将所评价的环境与某些参考作业环境进行对比，考虑危险事件发生的可能性、危害严重程度等因素，得出作业条件危险性的一种分析方法；安全检查表分析（SCL）是为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作和组织措施中的有害因素，将检查对象分解成若干个小对象，对每个小对象进行危害识别，形成危险源清单，对照清单进行核实和检查的一种方法；预先危险分析（PHA）是在设计、施工和生产前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析，以识别系统中的潜在危险，进行危险源登记，防止危险发展成事故的一种分析方法；LEC风险评价法作业条件危险性评价法；不可接受风险通过危险源辨识与风险评价，危险源发生的可能性和后果的综合结果严重，超出了项目部职业健康安全管理方针和相关法律法规的要求，成为项目部不可接受程度的风险。职责项目部总经理职责：负责对项目部不可接受风险及其控制措施做最终确认。QHSE经理职责：负责危险源辨识、风险评价和控制措施制定的组织领导工作。安保部职责：负责组织危险源辨识、风险评方法及知识培训和指导。负责对各部门、施工队提出来的危险源进行分析、评价和归纳工作。负责根据危险源清单和施工时间提出有效的控制措施。组织对各部门、施工队开展危险源辨识、风险评价和控制管理情况的监督检查。参与审核项目部各种施工技术方案。负责定期发布和及时更新项目部施工范围内的危险源清单。负责对现场的高风险作业活动进行控制。各部门、施工队职责：各部门、施工队负责各自活动范围的危险源辨识和环境因素识别，并按照评价方法和评价准则进行初评价，确定本部门、施工队的危险源和环境因素的清单。将最终的危险源清单提交至安保部。在风险性较大的作业活动开展前，向安保部进行告知，并配合安全管理人员对作业活动进行先决条件检查和过程监督控制。规定项目部危险源辨识、风险评价及控制管理流程见附录A。成立危险源及环境因素辨识评价小组项目部成立以QHSE经理任组长，各部门、施工队负责人为组员的危险源及环境因素辨识评价小组，开展职业健康安全环境的危险源和环境因素识别、评价工作。危险源及环境因素辨识评价小组下设办公室，办公室设在安保部。危险源辨识范围和对