HACCP管理评审计划..docVIP

管理评审计划 DX-SOP-02-1 编制/日期 *** 8/ 01/2007 批准/日期 *** 评审目标 评审HACCP体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审内容 1食品安全方针、 目标； 2组织机构，包括人员和资源配备是否合适； 3质量体系的结构和实施的整体效果； 4体系内部审核结果； 5重要的纠正和预防措施； 6顾客满意度调查结果； 7对顾客反馈或投诉处理结果的评审； 8对合同执行情况的评审。 评审方式 评审会议 评审时间 地 点 8/16/2007 14：00 办公楼会议室 评审人员 及 分工 管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。 各部门主管参加管理评审。 总经理指定的其它人员： 评审输入 的准备 （各部门报告的内容） 各部门/人员准备下列报告，并在 8 月 14 日前提交给管理者代表。 内部审核报告（管理者代表提供）； 质量分析报告（品保部提供），应包括产品质量情况； 公司质量方针、质量目标实现情况（各部门提供）。 市场分析报告（商务拓展部提供），应包括： 合同完成情况； 顾客的反馈； 对市场的预测； 体系运行情况（各部门提供），应包括： 本部门职责的履行情况（包括顾客的投诉及处理）情况； 本部门质量目标实现情况； 各层次HACCP体系文件对本部门（包括与其他部门的接口）的适宜性和充分性； 为实现食品安全目标而配置的资源的适宜性和充分性。 顾客满意度调查表 IPFS-QP-3-2 NO： 顾客名称： 购买日期： 所购产品名称： 型号规格： 满意度等级 评估项目 满 意 比较满意 一 般 不太满意 不满意 不 满 意 之 处 或 建 议 产品 质 量 包 装 外 观 尺 寸 性 能 服 务 服务及时性 服务有效性 服务人员态度 价 格 产品价格 运 费 其它不满意之处或建议： 顾客签名/时间： 注：满意（100-80）比较满意（80-60）一般（60-40）不太满意（40-20）不满意（20-0）请打“√”选择满意度等级，或给出分值；并请在一个月内寄回本公司。 本公司地址： 邮编： 电话： 传真： 管理评审报告 QP-3-3 NO：1 评审目的 确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性和有效性。 评审主持人： 评审日期： 年 月 日 评审内容 现 状 陈 述 存在问题及改进建议 评审结论（包括改进措施） 内、外审的情况总结 顾客投诉处理情况 过程质量趋势 纠正和预防措施实施情况 上次管理评审跟踪措施的完成情况 有无影响质量管理体系的变化环境 改进建议 管理评审报告 QP-3-3 NO：2 评审内容 现 状 陈 述 存在问题及改进建议 评审结论（包括改进措施） 质量方针、质量目标实施情况 组织结构、管理职能 资源配置 质量手册、程序文件等体系文件 总结论： 公司质量方针适宜性； 公司质量管理体系适宜性、充分性、有效性； 本次管理评审看出的改进措施及负责实施部门/人。 参加评审人员： 评审人 部 门 职 位 评审人 部 门 职 位 编制/日期 审核/日期 批准/日期 纠正和预防措施处理单 QP-3-4 NO： 纠正和预防措施任务的下达 （1）不合格信息来源： （2）不合格事实陈述： （3）不合格信息严重性评价：　 　 严重　 　　　一般　　　　 （4）纠正和预防措施任务的下达： a.责任部门： b.建议的纠正和预防措施： 填写人/日期： 审核/日期： 管理者代表/日期： 纠正和预防措施的制订（由责任部门填写） （1）原因分析： （2）纠正和预防措施的制订： a.责任人： b.预定完成日期： c.制订的纠正和预防措施： 编制/日期： 审核/日期： 管理者代表/日期： 纠正和预防措施的验证 纠正和预防措施已按期在 年