ISO14001-2004标准理解与实施剖析.pptVIP

4.4.4 文件 环境管理体系文件应包括： a) 环境方针、目标和指标； b) 对环境管理体系的覆盖范围的描述； c) 对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述；以及相关文件的查询途径； d) 本标准要求的文件，包括记录； e) 组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。 环境管理体系文件 按标准描述环境管理体系 描述各部门有关活动 详细作业文件 手册 程序 记录表格 作业指导书 记录运行结果 环境管理体系文件可以是书面或电子形式 应充分描述EMS体系核心要求及其相互作用 给出查询文件的途径 标准未要求单独编写环境管理手册,也不主张采用复杂繁琐的文件系统 要求描述体系覆盖范围 4.4.5 文件控制 应对本标准和环境管理体系所要求的文件进行控制。记录是一种特殊类型的文件，应按照4.5.4的要求进行控制。 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以规定： a) 在文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性； b) 必要时对文件进行评审和修订，并重新审批； c) 确保对文件的更改和现行修订状态做出标识； d) 确保在使用处能得到适用文件的有关版本； e) 确保文件字迹清楚，易于识别； f) 确保对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制； g) 防止对过期文件的非预期使用。如须将其保留，要做出适当的标识。 文件管理（4.4.5） 内部文件 外部文件 方针、目标 法律法规 手册 行业规范 管理方案 客户要求 程序 供应商的文件 作业指导书 记录表格 文件管理要求 查找方便 控制更改 定期评审 报废标识 授权批准 回收及时 发放适当 处置 有限使用 4.4.6 运行控制 组织应根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素有关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行： a) 建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏成程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况 b) 在程序中规定运行准则； c) 对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。 1．??? 组织应对识别的重大环境因素有关的运行和活动建立相应的程序 2．??? 组织应对运行活动进行有效控制 3．??? 程序中应对运行标准予以规定 4．??? 应对环境处理设备进行正常、有效的维护保养 5．??? 组织应将有关的程序和要求通报供方和承包方 可能的程序文件 固体废弃物管理程序 化学危险品管理程序 环境相关设备管理程序 能源管理程序 资源管理程序 对相关方施加影响控制程序 清洁绿化管理程序 污染控制程序 4.4.7 应急准备和响应 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。 组织应对实际发生的紧急情况和事故做出响应，并预防或减少随之产生的有害环境影响。 组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。 可行时，组织还应定期试验上述程序。 应急准备和响应 组织应制定保持处理环境意外事件和潜在紧急情况的程序 要知道会有什么样的紧急状态以及发生紧急状态后如何处理 为保证程序运作的有效性要进行定期的验证 对采取的纠正措施及程序的更改要予以记录 有关人员都应进行紧急事故响应的训练，以确保有关人员的意识和能力 环境因素及其控制 重大环境因素 一般环境因素 目标和指标 环境管理方案 运行控制 应急响应 4.5.1 监测和测量 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。程序中应规定将监测环境绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。 组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准或验证，并予以妥善维护，且应保存相关的记录。 对组织从事的活动的过程进行监测 对活动的结果进行测量 ——具有重大环境影响的运行和活动 ——组织的环境绩效 ——有关的运行控制 ——目标、指标实现程度 ——对监视结果予以记录 组织应制定监测仪器校准维护程序 对法规的遵循情况进行评价 监测程序的内容 监测方法 监测频次 监测内容 监测标准 4.5.2 合规性评价 4.5.2.1 为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况。 组织应保存对上述定期评价结果的记录。 4.5.2.2 组织应评价对其他要求的遵循情况。这可以和4.5.2.1 中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。 组织应保存对上述定期评价结果的记录。 4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施 组织应