程序文件11分析.doc

广东宇泰减震科技有限公司 文件版本号：A 程 序 文 件 汇 编 依据GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011标准编制 文件编号：YT/QP-01-28 发放编号： 编制 审核 批准 日期 2013/3/18 日期 2013/3/18 日期 2013/3/18 广东宇泰减震科技有限公司 标题： 目 录 编号：（无） 版次：A 修订次：0 发布日期 2013.8.18 2006.3.1 实施日期 2013.8.18 程序文件清单 程序文件名称 程序文件编号 文件资料控制程序 YT/QP-01 记录表单控制程序 YT/QP-02 管理评审程序 YT/QP-03 人力资源管理控制程序 YT/QP-04 设备管理程序 YT/QP-05 6、客户要求及合同评审控制程序 YT/QP-06 7、设计控制程序 YT/QP-07 8、采购管理控制程序 YT/QP-08 9、供应商的选择与考核程序 YT/QP-09 10、生产和服务提供控制程序 YT/QP-10 11、标识和可追溯控制程序 YT/QP-11 12、产品防护控制程序 YT/QP-12 13、监视和测量设备的控制程序 YT/QP-13 14、顾客满意度评价控制程序 YT/QP-14 15、内部质量审核控制程序 YT/QP-15 16、产品检验和试验控制程序 YT/QP-16 17、不合格品控制程序 YT/QP-17 18、数据分析控制程序 YT/QP-18 19、纠正和预防措施控制程序 YT/QP-19 20、应急准备和响应控制程序 YT/QP-20 21、环境因素识别与评价控制程序 YT/QP-21 22、运行控制程序 YT/QP-22 23、环境监视和测量及合规性评价控制程序 YT/QP-23 24、信息沟通控制程序 YT/QP-24 25、相关方管理程序 YT/QP-25 26、危害辨识及危险评价和风险控制策划程序 YT/QP-26 27、事故报告、调查及处理程序 YT/QP-27 28、化学品管理程序 YT/QP-28 29、目标、指标和管理方案控制程序 YT/QP-29 广东宇泰减震科技有限公司 标题：文件和资料控制程序 版次：A 修订次：0 第 1 页 共 2 页 发布日期 2013.8.18 实施日期 2013.8.18 目的 通过对ISO9001：2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011质量环境职业健康安全体系相关文件资料的控制，确保各相关部门能适时获得适当且有效版本的文件资料。 范围 适用于与公司ISO9001：2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011质量环境职业健康安全体系相关的文件资料的控制。 定义 3.1.一层文件：《质量环境职业健康安全手册》； 二层文件：程序文件，包括《管理评审程序》、《客户要求及合同评审控制程序》等ISO9001：2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011标准质量要素所含的各项程序； 三层文件：工作指导文件，包括作业指导书、使用手册、技术文件、检验标准等在制造过程中使用的文件资料； 3.4四层文件：表单，用以收集、传递信息，来控制作业流程或提供作业或结果符合规定要求的固定格式； 职责 4.1. 各部门负责文件的制订、审核及修改： 4.2.办公室负责与本公司ISO9001：2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011质量环境职业健康安全体系有关的文件资料的管理： 工作程序 5.1.文件资料制订、审核、批准和控制的权限： 文件阶层 文件的制订 文件的批准 文件控制部门 一层文件 管理者代表 总经理 办公室 二层文件 相关部门 管理者代表 办公室 三层文件 相关人员 相关部门主管 办公室 四层文件 同二、三